2021年度

　　华容县农业综合行政执法大队部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。

　　（二）决算单位构成。

　　直属单位：华容县农业农村局

　　第二部分 华容县农业综合行政执法大队2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县农业综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为741.79万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是新成立单位。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计741.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.79万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计741.79万元，其中：基本支出243.43万元，占32.82%；项目支出498.36万元，占67.18%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为741.79万元，与2020年相比，主要原因是新成立单位。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出741.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是新成立单位。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出741.79万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出741.79万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为741.7945万元，支出决算为741.7944万元，完成年初预算的99.99%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）农业（款）执法监管（项）。

　　年初预算为243.43万元，决算支出数为243.43万元完成年初预算的100%，决算与预算一致，严格按预算执行。

　　2、一般公共服务支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

　　年初预算为498.3645万元，决算支出数为498.3644万元完成年初预算的99.99%，决算数据小于预算数据，原因是严格控制支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出243.43万元，其中:

　　人员经费236.64万元，占基本支出的97.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费6.79万元，占基本支出的2.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.31万元,完成预算的20.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

　　公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.31万元,完成预算的20.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0.31万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为0.31万元，其中：其他国内公务接待支出0.31万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次3个、接待人次16人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。    

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县农业综合行政执法大队单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0.2万元，用于召开渔民培训会议，人数为20人，内容为禁捕退捕工作的开展，加强渔民禁止捕鱼的意识。开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，华容县农业综合行政执法大队共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金498.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对禁捕退捕民生资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出383.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，全部按时完成。

　　组织对农业行政执法大队等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出741.79万元，政府性基金预算支出0万元。单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

　　部门决算中项目绩效自评结果

　　禁捕退捕民生资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为383.55万元，执行数为383.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县委县政府、上级主管部门下达的各项工作任务；二是贯彻和实施好农业等相关法律法规，保护农业生态环境及维护好农业生产秩序。本项目暂无发现问题。下一步改进措施：更好的完成上级下达的任务，保护渔业生态环境及维护好渔业生产秩序。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　农业综合行政执法大队评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县农业综合行政执法大队部门决算公开表格执法大队-2021年决算公开表样.xls

2021年度农业执法大队整体绩效评价.docx