2021年度

华容县畜牧水产事务中心部门决算

 

目 录

第一部分华容县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

(—)为机关提供支持保障职能

1. 协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职

业技能开发。

2.承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品

质量安全提供服务保障。

3.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研

究提出畜牧业,渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、

渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。

 

(二)面向社会提供公益服务的职能

1.宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，

组织实施全县动物防疫工作；负责高牧、水产新品种、新技术

的引进、示范、培训、推广等工作。

2. 负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫

情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、

消灭的技术工作。

3. 负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作.

4. 对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指

导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

 

(三）完成县农业农村局交办的其他任务。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县畜牧水产事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、 综合部 、动物疫病防控部、 畜牧业发展部及 渔业发展部。

（二）决算单位构成。

华容县畜牧水产事务中心属华容县农业农村局独立副科级下属单位，不包含下属单位或机构，2021年部门决算公开单独公开。

第二部分 华容县畜牧水产事务中心2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县畜牧水产事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为699.71万元，与2020年相比，收、支总计各增加248.78万元，增长55.17%。主要原因是职能增加，机构运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计699.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.71万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计699.71万元，其中：基本支出699.71万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计均为699.71万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加248.78万元，增长55.17%。主要原因是机构运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出699.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加249万元，增长55.17%,主要原因是机构运行经费增加。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出699.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.59万元，占0.08%；农林水（类）支出699.12万元，占99.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为699.7127万元，支出决算为699.7125万元，完成年初预算的99.99%。其中：

农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）。2021年年初预算为272.99万元，2021年支出决算为272.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）。2021年年初预算为426.13万元，2021年支出决算为426.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款）其他就业补助支出（项）。2021年年初预算为0.5927万元，2021年支出决算为0.5925万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出699.71万元，其中:

人员经费559.7万元，占基本支出的79.99%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费140.01万元，占基本支出的20.01%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。   

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县畜牧水产事务中心性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0.1万元,用于开展党员学习培训，人数2人，内容为党校党员学习培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出699.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县畜牧水产事务中心部门决算公开表格2021年度畜牧水产事务中心决算公开表格.xls

 2021年畜牧水产事务中心整体绩效自评.docx