2021年度

华容县农业农村局(本级)部门决算

 

目 录

第一部分华容县农业农村局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县农业农村局(本级)概况

一、部门职责

1）农业农村局机关职责职能：

贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。

研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

1）华容县农业局机关内设机构：办公室、综合调研股、政策法规股、发展计划股、新农村建设股、市场与经济信息股、粮油作物股、经济作物股、科技教育股、农业产业指导化股、农产品质量安全监督股、财务股、人事股。

 

（二）决算单位构成

华容县农业农村局(本级)单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）

第二部分 华容县农业农村局(本级)2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县农业农村局(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为13155.0703万元，与2020年相比，收、支总计各减少906万元，下降6.44%。主要原因是经费支出减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13155.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13155.07万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13155.0703万元，其中：基本支出1212.52万元，占9.22%；项目支出11942.55万元，占90.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为13155.0703万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少906万元，下降6.44%。主要原因是经费支出减少

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13155.0703万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少606万元，下降4.4%,主要原因是经费支出减少

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13155.0703万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.02%；农林水（类）支出12834.68万元，占97.56%；粮油物资储备（类）支出314.99万元，占2.39%；其他（类）支出3万元，占0.02%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为13155.0713万元，支出决算为13,155.0703万元，完成年初预算的99.99%。决算数略小于年初预算数的主要原因是我单位严格预算数执行。

 

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年年初预算为2.4万元，2021年支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年年初预算为1200.1193万元，2021年支出决算为1200.1183万元，完成年初预算的99.99%，决算数略小于年初预算数的主要原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年年初预算为10万元，2021年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制(项)支出2021年年初预算106.99为万元，2021年支出决算为106.99万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年年初预算为2859.34万元，2021年支出决算为2859.34万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为50万元，2021年支出决算为50万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为299万元，2021年支出决算为299万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）支出年初预算为6471.60万元，2021年支出决算为6471.60万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支年初预算为229.55万元，2021年支出决算为229.55万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为200万元，2021年支出决算为200万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

农林水（类）农业综合改革（款）其他农业综合改革（项）年初预算550为万元，2021年支出决算为550万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算808.07为万元，2021年支出决算808.07为万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

 

粮油物质储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）年初预算为314.98万元，2021年支出决算为314.98万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为3万元，2021年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，原因是我单位严格预算数执行

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出1,212.52万元，其中:人员经费1086.31万元，占基本支出的89.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费126.21万元，占基本支出的10.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.6万元,完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.6万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.4万元，下降11.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算3.6万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为3.6万元，其中：其他国内公务接待支出3.6万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次72个、接待人次800人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出126.21万元。比年初预算数减少10元。下降0.01%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制机关运行经费

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.5万元，用于召开高标准农田建设会议，局机关人员动员大会。人数276人，内容为学习中央传达的一号文件；开支培训费0.78万元，用于开展业务技能培训，人数102人，内容为提高业务技能

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1134.67万元，其中：政府采购货物支出634.87万元；政府采购工程支出439.8万元；政府采购服务支出60万元；授予中小企业合同金额1134.67万元，占政府采购支出总额的100%； 授予小微企业合同金额为0万元，占授权中小企业合同金额0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.95%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.76%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.29%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11,942.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“高标准农田建设”“病虫害控制”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11942.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，表现优秀，顺利完成项目工资

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13,155.07万元，从评价情况来看，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

单位评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

 

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

 

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 

印刷费：反映单位的印刷费支出。

 

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

 

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 

电费：反映单位的电费支出。

 

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

 

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

 

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县农业农村局(本级)部门决算公开表格2021年农业农村局机关本级决算公开表格.xls

 2021年度农业农村局机关绩效自评.docx