2021年度

华容县农业农村事务中心部门决算

 

目 录

第一部分华容县农业农村事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县农业农村事务中心概况

一、部门职责

(一)为机关提供支持保障的职能

1.协助制订农业产业发展规划,组织农业项目评审等行政辅助工作;承担全县基层农业技术推广体系和农业广播电视学校体系建设、业务指导和工作考评;协助建立农业综合技术推广体系建设和农业信息化网络建设。

2.承担种植业、农机、生态能源等高质量发展的事务性工作;承担产业规划与布局、标准生产等技术支撑工作。

3.承担指导农机社会化服务和农机装备产业化发展等技术支撑工作。

4.承担生态能源调查研究工作,研究制定全县生态能源中长期发展规划和技术措施;承担农村生产和生活能源开发、利用与节约管理等技术支撑工作。

5.承担农作物种子的研究，对粮油和蔬菜种子进行品比、区试、筛选、示范;承担农业技术开发和研究项目等技术支撑工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能

1.宣传贯彻执行农业技术推广、生态能源建设相关法律法规;制定全县农业技术推广计划，编制行业标准及技术规程，组织实施农业技术推广项目;组织开展生态能源建设和节能及安全用气宣传教育工作。

2.开展种植业、生态能源、农业机械化行业的成果和实用技术推广，通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业新技术、新模式、新品种、新机具、新设施的引进推广应用于农业生产全过程。

3.建设和培育农业综合科技示范基地，运用现代农业综合技术手段树立高产优质增产增收样板，利用现代信息化服务手段开展观摩和培训学习;办好农业科技示范点,开展农业产前、产中、产后服务;承担农业科技项目申报工作。

4.开展农业技术和农业经济信息服务,承担全县种植业和市场信息监测和统计分析工作，研究提出种植业、农机产业发展的政策建议和资源保护政策措施建议，承担种植业、农机发展项目相关服务性工作。

5.负责对农业机械牌证和驾驶员证件的核发，负责对驾驶员进行考试、考核和审验;负责农业机械报废审验和“平安农机”创建工作;负责农业机械的安全技术检验及驾驶员的安全监督检查，协助处理农机事故。

6.负责全县生态能源项目的申报、实施与指导;负责行业内安全生产宣传及技术培训;负责全县沼气工程、城市污水净化工程、秸秆综合利用、太阳能、风能、生物质能、地热能等开发利用与管理;完善全县生态能源服务体系、技术体系，规范技术队伍管理。

7.负责培训农业科技人员，组织学员开展技术服务、技术承包，推广优良品种和农业科学技术，举办各种实用技术培训班;负责农村劳动力技能培训、就业培训，组织引导农民进入第三产业，进城务工，促进农民增收。适时开展、组织、举办参与农民体育赛事，促进农村精神文明建设。

(三)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县农业农村事务中心(华容县农业科学研究所、华容县农业广播电视学校)设7个内设机构:办公室、财务室、种植业事务部、农业科学研究事务部、农业机械化事务部、生态能源事务部、教育培训部。

（二）决算单位构成。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县农业农村事务中心部门本级

 

第二部分 华容县农业农村事务中心2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县农业农村事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1136.73万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1136.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.73万元，占100%；

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1136.73万元，其中：基本支出655.36万元，占57.65%；项目支出481.36万元，占42.35%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1136.73万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1136.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1136.73万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1126.73万元，占99.12%；其他（类）支出10万元，占0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1135.37万元，支出决算为1,136.73万元，完成年初预算的100.12%。其中：  

农林水支出（类）农业农村(款）行政运行（项）。2021年年初预算为341万元，2021年支出决算为369.67万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

农林水支出（类）农业农村(款）执法监管（项）。2021年年初预算为131万元，2021年支出决算为129.69万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

农林水支出（类）农业农村(款）科技转化与推广服务（项）。2021年年初预算为69万元，2021年支出决算为69.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

农林水支出（类）农业农村(款）农村社会事业（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）农业农村(款）农业资源保护修复与利用（项）。2021年年初预算为510万元，2021年支出决算为481.36万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

农林水支出（类）农业农村(款）其他农业农村支出（项）。2021年年初预算为74.37万元，2021年支出决算为74.00万元，决完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

其他支出（类）其他支出(款）其他支出（项）。2021年年初预算为10万元，2021年支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出655.37万元，其中:

人员经费468.6万元，占基本支出的71.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费186.77万元，占基本支出的28.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.27万元,完成预算的45.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.27万元,完成预算的45.4%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%

公务接待费支出决算2.27万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为2.27万元，其中：其他国内公务接待支出2.27万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次32个、接待人次165人次（不包括陪同人员）。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出186.77万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费15.25万元，开展事业人员网络培训、秸秆综合利用项目培训、科技指导员培训、农业技术省级培训、油菜新品种观摩培训、农技推广骨干培训，培训费开支共计15.25万元，培训人数共计269人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金481.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

华容县秸秆综合利用重点县项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.36万元。从评价情况来看，2021年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学;项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好;财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1136.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

华容县秸秆综合利用重点县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93 分。项目全年预算数为481.36万元，执行数为481.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设了2处乡镇级秸秆收储运网点；二是建设了6处村级秸秆收储运网点;三是对秸秆还田、离田作业进行了补贴;四是打造了7个秸秆饲料化、肥料化、燃料化、基料化示范性主体。发现的主要问题及原因：一是群众积极性有待进一步提高。秸秆收集人工耗费较大利润微薄，农村劳动力少且弱，导致群众自愿收集积极性不高；二是秸秆收储运能力有待提升。部分农作物秸秆收集周期短，现有的收储运网点设备少、功率低、作业能力不足，收集能力和储存能力有限，与现有秸秆产生量不匹配。下一步改进措施：一是加大宣传力度，让群众知晓秸秆收集利用的好处，提高群众自愿收集的积极性；二是加大网点建设的投入，提升秸秆收储运能力。

综述：华容县2020年中央财政支持秸秆综合利用重点县项目完成后，在全县建成2个乡镇级秸秆收储运网点和6个村级秸秆收储运网点，打造7个秸秆五化利用示范主体，主推秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化4种秸秆高效利用技术模式，全县秸秆综合利用率达90.48%，开展了秸秆综合利用和禁烧宣传，建立了常态化秸秆禁烧督查机制，探索建立了区域秸秆综合利用的长效运行机制。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

华容县农业农村事务中心评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县农业农村事务中心部门决算公开表格农业农村事务中心决算公开表格(2).xls2021年度农业农村事务中心绩效自评报告.docx