2021年度

　　湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心部门决算

　　目 录

　　第一部分湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规，负责制定相关管理办法，落实各项保护措施。

　　2.负责自然保护区内管护设施的建设和维护。

　　3.依法查处破杯自然保护区内自然源和生态环境及其相关的违法行为。

　　4.协助县文化广电新闻出版游局，科学规划实验区内的游活动，参与区域内旅游管理工作，确保核心区与缓冲区的生态不收任何破坏。

　　5保护自保护区内的自然源和生态环境，组织生态环境监测，调查与自然保区相关的自然资源并建立档案，对自然保区内已经受到破坏的自然环境做好修复工作。

　　6组织和协调辖区内以长江江豚为代表的珍惜濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢险救护及人工繁殖工作。

　　7.组织和开展以长江江豚及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作。

　　8.开展保护长江江豚及其他玪稀濒危水生野生动植物及其栖息地的科普宣传教育工作。

　　9.负责协调处理自然保护区内居民生产、生活，确保自然保护区与社会协调发展。

　　10.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心单位内设机构包括：湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心。

　　（二）决算单位构成。

　　湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心。

　　第二部分 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为160.12万元，与2020年相比，收、支总计各减少34万元，下降17.72%。主要原因是厉行节约压减一般性支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计160.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.12万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计160.12万元，其中：基本支出100.12万元，占62.53%；项目支出60万元，占37.47%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为160.12万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34万元，下降17.72%。主要原因是预算执行当年财政拨项目收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出160.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少34万元，下降17.72%,主要原因是厉行节约压减一般性支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出160.12万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出160.12万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为160.12万元，完成年初预算的160.12%。其中：

　　农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为145.12万元，完成年初预算数的145.12%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加调整预算支出，财政追拨行政运行经费。  

　　农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追加农业资源修复与利用经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出100.12万元，其中:人员经费76.38万元，占基本支出的76.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.74万元，占基本支出的23.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   与上年相比减少1万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金60 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

　　组织对“观测站建设项目”“人工放流项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照资金用途，严格落实了项目预算资金要求，对资金的使用和管理进行了严格监管，严格控制项目成本，有效防止了超预算，完成了项目资金用于专项投入的目标，2021年度项目绩效目标完成情款较好。

　　组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出160.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　观测站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为45 万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善江豚保护区基础设施建设；二是改善江豚保护工作环境。目标得到有效完成。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，本单位相关人员配备不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是健全单位项目管理制度；二是单位增加项目分管工作小组成员，实行一岗多责。

　　人工放流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为15 万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充江豚饵料；二是改善江豚生存环境，使其得到繁衍生息。目标得到有效完成。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，本单位相关人员配备不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是健全单位项目管理制度；二是单位增加项目分管工作小组成员，实行一岗多责。

　　观测站建设和人工放流项目绩效自评综述：项目的实施完善了江豚保护区基础设施建设，大大改善了巡护员的工作安全环境，江豚得到了更好的巡护和管护；人工放流项目有效补充了江豚饵料，使其生存环境得到了很好的保护，2021年新生江豚幼崽数超过8头。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心部门决算公开表格江豚中心 2021年决算公开表格.xls2021年度江豚中心整体自评.docx