2020年度

华容县渔政管理站部门决算

目 录

第一部分华容县渔政管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

华容县渔政管理站概况

一、部门职责

负责全县渔业行政执法工作,渔业行政许可及管理,渔业资源保护及水生野生动物保护

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构：法制股、财务室、办公室、洞庭湖分站、长江分站、内湖分站

2.决算单位构成：华容县渔政管理站2020年度部门决算公开单位构成：华容县渔政管理站本级。

第二部分 华容县渔政管理站2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县渔政管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,290.58万元，与2019年相比，收、支总计各增加4428.09万元，增长237.75%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,575.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5537.82万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占0.68%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,290.58万元，其中：基本支出258.76万元，占4.11%；项目支出6031.82万元，占95.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6290.58万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4428.09万元，增长237.75%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5977.69万元，占本年支出合计的95.03%。与2019年度相比，财政拨款支出增加4890万元，增长449.55%,主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5977.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.17%；节能环保（类）支出857.08万元，占14.34%；农林水（类）支出5060.75万元，占84.66%；交通运输（类）支出49.86万元，占0.83%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5,977.69万元，支出决算为5,977.69万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为406万元，支出决算为406万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为451.08万元，支出决算为451.08万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为258.76万元，支出决算为258.76万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为3842.19万元，支出决算为3842.19万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为355.8万元，支出决算为355.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为604万元，支出决算为604万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为49.86万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出258.76万元，其中:人员经费219.18万元，占基本支出的84.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.58万元，占基本支出的15.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.3万元，减少1.75%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

无公务接待费支出预算与决算。   与上年相比减少0.36万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，其中：

公务用车运行支出0.3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入38万元,占本年收入合计的0.68%，比上年减少56.82%。年初结转和结余274.89万元。本年支出312.89万元,占本年支出合计的4.97%，比上年增加421.48%。其中基本支出0万元，项目支出312.89万元,比上年增加421.48%。年末结转结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县渔政管理站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县渔政管理站2020年度政府采购支出总额293.24万元，其中：政府采购服务支出293.24万元； 授予中小企业合同金额293.24万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额293.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县渔政管理站共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为136万元，其中，基本支出0万元，项目支出136万元。2020年整体支出绩效目标是其中：1、人工放流10万元，主要用于人工放流建设等方面。2、洞庭湖矮围网围拆除后续监管巡护费用20万元，主要用于洞庭湖矮围网围拆除后续监管巡护建设等方面。3、船艇维护费用40万元，主要用于船艇维护建设等方面。4、大湖退养巡护工作经费51万元，主要用于大湖退养巡护建设等方面。5、春季禁渔经费15万元，主要用于春季禁渔建设等方面。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

第五部分 附件

2020年度华容县渔政管理站部门决算公开表格渔政2020年度部门决算公开表格.xls