2019年华容县农业局部门决算

 

目 录

第一部分华容县农业局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分华容县农业局部门概况

 

一、部门职责

1）农业农村局机关职责职能：

贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。

研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。

2）生态能源服务中心职责职能：

贯彻落实《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国可再生能源管理条例》，抓能源建设的开发利用与节约改造。

编制本县农村能源建设规划和年度发展计划并组织实施。

负责农村能源建设项目资金、质量的管理，做好项目的统计、上报、跟踪、总结、验收等有关工作。

根据农村能源事业发展的需要，切实搞好县、乡、村服务体系建设，保证后续服务优质到位。

与质量技术监督、工商行政管理等部门配合，加强对市场流通的沼气配件、农村能源器材进行检查、监督和管理。

负责宣传、推介可再生能源开发利用和商品能源节约方面的新技术。

积极争取领导和有关部门的支持，形成农村能源建设的合力。

与有关行业部门加强联系，组织技术员参与对外交流和系统培训，抓好技术队伍建设。

完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

3）华容县农村经营服务中心职责职能：

负责全县农民负担的监督管理，审核涉农收费方面的文件及收费标准，指导管理农村公益事业一事一议财政奖补工作，监督惠农资金的拨付和使用，查处加重农民负担案（事）件。

负责农村合作经济组织的财务、会计人员、集体资产管理工作。

指导农村家庭承包经营和双层经营体制的稳定和完善工作，探索建立健全土地流转机制。

负责农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。

指导农村各类合作经济组织及农民专业合作社的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心职责职能：

负责华容县江豚迁地保护区江豚专项管护；江豚保护区管理中心行政事务管理。

5）华容县农产品质量检验检测中心职责职能：

依法依规对全县农产品及与农产品质量相关的农产品投入，农业环境，农业资源的检验检测，为农产品质量管理和农业执法提供参数和技术支持。

6）华容县渔政管理站职责职能：

负责全县渔业行政执法工作,渔业行政许可及管理,渔业资源保护及水生野生动物保护。

7）华容县动物卫生监督所职责职能：

负责全县动物卫生监督，动物、动物产品的检疫;负责辖区内动物疫病的预防、控制和扑灭;负责全县动物血吸虫病的防治、动物疫情监测;负责全县生猪定点屠宰活动的监督执法。

8）华容县农业机械安全监理所职责职能：

贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。研究制定全县农机化中长期规划及年度计划、并组织实施。建立健全农机化服务体系、组织开展农机社会化服务。负责农机推广农机安全和农机化项目实施等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1）华容县农业局机关内设机构：办公室、综合调研股、政策法规股、发展计划股、新农村建设股、市场与经济信息股、粮油作物股、经济作物股、科技教育股、农业产业指导化股、农产品质量安全监督股、财务股、人事股。

2）生态能源服务中心内设机构：办公室、财务股、业务股和服务股

3）华容县农村经营服务中心内设机构：办公室。农村集体资产管理股。农业经营主体指导股。农民权益维护监督管理股。农村土地承包管理股。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心内设机构：无内设机构

5）华容县农产品质量检验检测中心内设机构：无内设机构

6）华容县渔政管理站内设机构：法制股、财务室、办公室、洞庭湖分站、长江分站、内湖分站

7）华容县动物卫生监督所内设机构：办公室、财务室、动物疫病防控股、动物卫生监督股、生猪定点屠宰执法股。

8）华容县农业机械安全监理所内设机构：办公室、财务股、人事股、农机装备股、农机化发展股、法规股

（二）决算单位构成。

华容县农业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、生态能源服务中心、华容县农村经营服务中心、湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心、华容县农产品质量检验检测中心、华容县渔政管理站、华容县动物卫生监督所、华容县农业机械安全监理所。

 

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,212.59万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。具体情况如下：

1）局机关本级决算：

2019年度收、支总计7,299.05万元，与2018年相比，收、支总计增加2785.73万元，增长61.72%。主要原因是机构改革，单位合并，基本支出增加1053.86万元，项目支出增加1731.87万元，财政拨款收入增加2785.73万元。

2）生态能源服务中心:

2019年度收、支总计230.32万元，与2018年相比，收、支总计增加98.49万元，增长74.7%。主要原因是基本支出增加13.3万元，项目支出增加85.19万元，财政拨款收入增加98.49万元。

3）华容县农村经营服务中心:

2019年度收、支总计2,166.27万元，与2018年相比，收、支总计增加1642.63万元，增长313.7%。主要原因是基本支出增加291.88万元，项目支出增加1350.75万元，财政拨款收入增加1642.63万元。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:

2019年度收、支总计290.11万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

2019年度收、支总计152.39万元，与2018年相比，收、支总计增加14.56万元，增长10.56%。主要原因是基本支出增加，财政拨款收入增加14.56万元。

6）华容县渔政管理站:

2019年度收、支总计1,862.49万元，与2018年相比，收、支总计增加834.86万元，增长81.24%。主要原因是项目资金增多。

7）华容县动物卫生监督所:

2019年度收、支总计1,022.25万元，与2018年相比，收、支总计增加564.85万元，增长123.49%。主要原因本年预算调整。

8）华容县农业机械安全监理所:

2019年度收、支总计189.7万元，与2018年相比，收、支总计增加13.45万元，增长7.63%。主要原因是基本支出增加13.45万元，财政拨款收入增加13.45万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,669.26万元，其中：财政拨款收入12,669.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

具体情况如下：

1）局机关本级决算：

本年收入合计7,299.05万元，其中：财政拨款收入7299.05万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2）生态能源服务中心:

本年收入合计230.32万元，其中：财政拨款收入230.32万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3）华容县农村经营服务中心:

本年收入合计2,166.27万元，其中：财政拨款收入2166.27万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:

本年收入合计290.11万元，其中：财政拨款收入290.11万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

本年收入合计152.39万元，其中：财政拨款收入152.39万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

6）华容县渔政管理站:

本年收入合计1,319.17万元，其中：财政拨款收入1231.17万元，占93.33%。政府性基金预算财政拨款收入88万元，占6.67%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

7）华容县动物卫生监督所:

本年收入合计1,022.25万元，其中：财政拨款收入1022.25万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

8）华容县农业机械安全监理所:

本年收入合计189.7万元，其中：财政拨款收入189.7万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,497.83万元，其中：基本支出4,327.75万元，占34.63%。项目支出8170.08万元，占65.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1）局机关本级决算：

本年支出合计7,299.05万元，其中：基本支出1,925.41万元，占26.38%。项目支出5373.64万元，占73.62%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 2）生态能源服务中心:

本年支出合计230.32万元，其中：基本支出124.14万元，占53.9%。项目支出106.18万元，占46.1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3）华容县农村经营服务中心:

本年支出合计2,166.27万元，其中：基本支出590.53万元，占27.26%。项目支出1575.75万元，占72.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心: 本年支出合计290.11万元，其中：基本支出82.14万元，占28.31%。项目支出207.97万元，占71.69%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

本年支出合计152.39万元，其中：基本支出152.39万元，占100%,项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

6）华容县渔政管理站:

本年支出合计1,147.74万元，其中：基本支出241.2万元，占21.02%。项目支出906.54万元，占78.98%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

7）华容县动物卫生监督所:

本年支出合计1,022.25万元，其中：基本支出1,022.25万元，占100%,项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

8）华容县农业机械安全监理所:

本年支出合计189.7万元，其中：基本支出189.7万元，占100%,项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13212.59万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。具体情况如下：

1）局机关本级决算：

2019年度财政拨款收、支总计7299.05万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2785.73万元，增长61.72%。主要原因是机构改革，单位合并，基本支出增加1053.86万元，项目支出增加1731.87万元，财政拨款收入增加2785.73万元。

2）生态能源服务中心:

2019年度财政拨款收、支总计230.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加98.49万元，增长74.7%。主要原因是基本支出增加13.3万元，项目支出增加85.19万元，财政拨款收入增加98.49万元。

3）华容县农村经营服务中心:

2019年度财政拨款收、支总计2166.27万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1642.63万元，增长313.7%。主要原因是基本支出增加291.88万元，项目支出增加1350.75万元，财政拨款收入增加1642.63万元。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心: 2019年度财政拨款收、支总计290.11万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

2019年度财政拨款收、支总计152.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.56万元，增长10.56%。主要原因是基本支出增加，财政拨款收入增加14.56万元。

6）华容县渔政管理站:

2019年度财政拨款收、支总计1862.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加834.86万元，增长81.24%。主要原因是项目资金增多。

7）华容县动物卫生监督所:

2019年度财政拨款收、支总计1022.25万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加564.85万元，增长123.49%。主要原因是本年预算调整。

8）华容县农业机械安全监理所:

2019年度财政拨款收、支总计189.7万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.45万元，增长7.63%。主要原因是基本支出增加13.45万元，财政拨款收入增加13.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12437.83万元，占本年支出合计的99.52%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。具体情况如下：

1）局机关本级决算：

2019年度财政拨款支出7299.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2786万元，增长61.72%,主要原因是机构改革，单位合并，基本支出增加1053.86万元，项目支出增加1731.87万元。

2）生态能源服务中心:

2019年度财政拨款支出230.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加98万元，增长74.7%,主要原因是基本支出增加13.3万元，项目支出增加85.19万元。

3）华容县农村经营服务中心:

2019年度财政拨款支出2166.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1643万元，增长313.7%,主要原因是基本支出增加291.88万元，项目支出增加1350.75万元。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心: 2019年度财政拨款支出290.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

2019年度财政拨款支出152.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加15万元，增长10.56%,主要原因是基本支出增加。

6）华容县渔政管理站:

2019年度财政拨款支出1087.74万元，占本年支出合计的94.77%。与2018年度相比，财政拨款支出增加717万元，增长193.04%,主要原因是项目资金增多。

7）华容县动物卫生监督所:

2019年度财政拨款支出1022.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加565万元，增长123.49%,主要原因是无害化处理及非洲猪瘟防控等项目支出增加。

8）华容县农业机械安全监理所:

2019年度财政拨款支出189.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加13万元，增长7.63%,主要原因是基本支出增加13.45万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12437.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.23万元，占3.64%；社会保障和就业（类）支出1.9万元，占0.02%；节能环保（类）支出1872.14万元，占15.05%；农林水（类）支出9734.44万元，占78.26%；交通运输（类）支出178.12万元，占1.43%；商业服务业等（类）支出104万元，占0.84%；灾害防治及应急管理（类）支出155万元，占1.25%。具体情况如下：

1）局机关本级决算：

2019年度财政拨款支出7299.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.3万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出1.47万元，占0.02%；节能环保（类）支出1221.22万元，占16.73%；农林水（类）支出5961.05万元，占81.67%；商业服务业等（类）支出104万元，占1.42%。

2）生态能源服务中心：

2019年度财政拨款支出230.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.18万元，占10.93%；节能环保（类）支出125.14万元，占54.33%；农林水（类）支出80万元，占34.73%。

3）华容县农村经营服务中心：

2019年度财政拨款支出2166.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.5万元，占17.7%；节能环保（类）支出229.71万元，占10.6%；农林水（类）支出1553.06万元，占71.69%。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心：

2019年度财政拨款支出290.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.25万元，占11.12%；节能环保（类）支出170万元，占58.6%；农林水（类）支出87.86万元，占30.29%。

5）华容县农产品质量检验检测中心：

2019年度财政拨款支出152.39万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出152.39万元，占100%。

6）华容县渔政管理站：

2019年度财政拨款支出1087.74万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出126.06万元，占11.59%；农林水（类）支出843.56万元，占77.55%；交通运输（类）支出178.12万元，占16.38%。

7）华容县动物卫生监督所：

2019年度财政拨款支出1022.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.42万元，占0.04%；农林水（类）支出866.83万元，占84.8%；灾害防治及应急管理（类）支出155万元，占15.16%。

8）华容县农业机械安全监理所：

2019年度财政拨款支出189.7万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出189.7万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为12,437.82万元，支出决算为12,437.83万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为2.8万元,支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25.18万元,支出决算为25.18万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为413.75万元,支出决算为413.75万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1.9万元,支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为257.18万元,支出决算为257.18万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为253.37万元,支出决算为253.37万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.14万元,支出决算为114.14万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元,支出决算为11万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1236.44万元,支出决算为1236.44万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1788.94万元,支出决算为1788.94万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151.97万元,支出决算为151.97万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为156.16万元,支出决算为156.16万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为303.4万元,支出决算为303.4万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为125万元,支出决算为125万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为895.93万元,支出决算为895.93万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为183.85万元,支出决算为183.85万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为340万元,支出决算为340万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为111万元,支出决算为111万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为532.66万元,支出决算为532.66万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为4343.28万元,支出决算为4343.28万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为310.25万元,支出决算为310.25万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为422万元,支出决算为422万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为178.12万元,支出决算为178.12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为104万元,支出决算为104万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为155万元,支出决算为155万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4,327.75万元，其中:人员经费3,328.37万元，占基本支出的76.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费999.38万元，占基本支出的23.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。具体情况如下：

 1）局机关本级决算：

2019年度财政拨款基本支出1,925.41万元，其中:人员经费1,385.33万元，占基本支出的72%,公用经费540.07万元，占基本支出的28%,。

2）生态能源服务中心:

2019年度财政拨款基本支出124.14万元，其中:人员经费111.37万元，占基本支出的90%,公用经费12.77万元，占基本支出的10%,。

3）华容县农村经营服务中心:

2019年度财政拨款基本支出590.53万元，其中:人员经费352.49万元，占基本支出的60%,公用经费238.03万元，占基本支出的40%。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:  2019年度财政拨款基本支出82.14万元，其中:人员经费70.14万元，占基本支出的85%,公用经费12万元，占基本支出的15%。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

2019年度财政拨款基本支出152.39万元，其中:人员经费102.38万元，占基本支出的67.2%,公用经费50.01万元，占基本支出的32.8%。

6）华容县渔政管理站:

2019年度财政拨款基本支出241.2万元，其中:人员经费223.24万元，占基本支出的92.5%,公用经费17.96万元，占基本支出的7.5%。

7）华容县动物卫生监督所:

2019年度财政拨款基本支出1,022.25万元，其中:人员经费956.41万元，占基本支出的93.5%,公用经费65.84万元，占基本支出的6.5%。

8）华容县农业机械安全监理所:

2019年度财政拨款基本支出189.7万元，其中:人员经费127.01万元，占基本支出的67%,公用经费62.68万元，占基本支出的33%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.86万元，支出决算为16.92万元,完成预算的62.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为18.56万元，支出决算为12.39万元,完成预算的66.76%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.31万元，支出决算为4.52万元,完成预算的54.42%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.39万元，占73.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.52万元，占26.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.39万元，全年共接待来访团组236个、来宾831人次，主要是工作对接、业务指导、检查督查及调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.52万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

具体情况如下：

1）局机关本级决算：

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算4.22万元，占32.69%。公务接待费决算8.69万元，占67.31%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为4.22万元，完成预算的52.75%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出4.22万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费预算为12万元，支出决算为8.69万元，完成预算的72.42%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出8.69万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县农业局(本级)2019年共接待国内公务接待批次155个、接待人次503人次（不包括陪同人员）。

2）生态能源服务中心:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。   

无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费预算为1万元，支出决算为0.2万元，完成预算的20%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县生态能源服务中心2019年共接待国内公务接待批次7个、接待人次14人次（不包括陪同人员）。

3）华容县农村经营服务中心:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。   

无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的40%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县农村经营服务中心2019年共接待国内公务接待批次12个、接待人次48人次（不包括陪同人员）。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.89万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心2019年共接待国内公务接待批次31个、接待人次149人次（不包括陪同人员）。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：无因公出国（境）费支出。   

无公务用车购置费及运行维护费支出。   

无公务接待费支出。

主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

6）华容县渔政管理站:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算0.31万元，占46.97%。公务接待费决算0.36万元，占54.55%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%,

公务用车运行支出0.31万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.36万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县渔政管理站2019年共接待国内公务接待批次3个、接待人次25人次（不包括陪同人员）。

7）华容县动物卫生监督所:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。   

无公务用车购置费及运行维护费支出。   

无公务接待费支出

主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

8）华容县农业机械安全监理所:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.65万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。   

无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费预算为1.7万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97.06%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出1.65万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县农业机械安全监理所2019年共接待国内公务接待批次28个、接待人次92人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入88万元,占本年收入合计的0.69%。2019年政府性基金年初结转和结余246.89万元,本年支出60万元,占本年支出合计的0.48%。其中基本支出0万元，项目支出60万元,年末结转和结余274.89万元。具体情况如下：

1）局机关本级决算：

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

2）生态能源服务中心:

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3）华容县农村经营服务中心:

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

6）华容县渔政管理站:

2019年政府性基金本年收入88万元,占本年收入合计的6.67%，2019年政府性基金年初结转和结余246.89万元,本年支出60万元,占本年支出合计的5.23%，比上年减少46.95%，其中基本支出0万元，项目支出60万元,比上年减少46.95%，年末结转和结余274.89万元,比上年增加11.34%。

7）华容县动物卫生监督所:

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

8）华容县农业机械安全监理所:

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2019年度绩效目标完成情况较好。

2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

华容县农业局2019年机关运行经费支出552.84万元。与年初预算持平，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.82万元，用于召开业务工作会议，人数390人，内容为业务工作；开支培训费2.75万元，用于开展业务知识及技能培训，人数185人，内容为业务知识及技能培训，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

1）局机关本级决算：

2019年本部门开支会议费4.29万元，用于召开业务工作会议，人数265人，内容为业务工作会议；开支培训费1.03万元，用于开展业务知识及技能培训，人数70人，内容为业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2）生态能源服务中心:

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开业务工作会议；开支培训费0.1万元，用于开展业务知识及技能培训，人数12人，内容为业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3）华容县农村经营服务中心:

2019年本部门开支会议费0.58万元，用于召开业务工作会议，人数40人，内容为业务工作会议；开支培训费0.72万元，用于开展业务知识及技能培训，人数43人，内容为业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开业务工作会议；开支培训费0万元，用于开展业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开业务工作会议；开支培训费0万元，用于开展业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6）华容县渔政管理站:

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开业务工作会议；开支培训费0万元，用于开展业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7）华容县动物卫生监督所:

2019年本部门开支会议费0.64万元，用于召开业务工作会议，人数45人，内容为业务工作；开支培训费0万元，用于开展业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8）华容县农业机械安全监理所:

2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开业务工作会议，人数40人，内容为业务工作会议；开支培训费0.9万元，用于开展业务知识及技能培训，人数60人，内容为业务知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额539.35万元，其中：政府采购货物支出34.4万元、政府采购工程支出95.92万元、政府采购服务支出409.03万元。授予中小企业合同金额539.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额539.35万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

具体情况如下：

1）局机关本级决算：

2019年度政府采购支出总额409.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.03万元。授予中小企业合同金额409.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.03万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

2）生态能源服务中心:

本年度无政府采购。

3）华容县农村经营服务中心:

本年度无政府采购。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:

本年度无政府采购。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

本年度无政府采购。

6）华容县渔政管理站:

2019年度政府采购支出总额130.32万元，其中：政府采购货物支出34.4万元、政府采购工程支出95.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.32万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

7）华容县动物卫生监督所:

本年度无政府采购。

8）华容县农业机械安全监理所:

本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务活动公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

具体情况如下：

1）局机关本级决算：

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务活动公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2）生态能源服务中心:

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3）华容县农村经营服务中心:

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4）湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心:

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5）华容县农产品质量检验检测中心:

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6）华容县渔政管理站:

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

7）华容县动物卫生监督所:

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

8）华容县农业机械安全监理所:

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等

 

第五部分 附件

 

 

附件：2019年度华容县农业局部门决算公开表格农业系统2019年部门决算公开表.xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告农业农村局自评.docx