根据《华容县财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，现对华容县农业局2017年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本概况

华容县农业局是县财政全额预算拨款单位。2017编制部门核实农业局人员编制109人，实有人数为106人（不含机构改革划转人员），离退休人员96人，与财政预算人数相符。农业局内设机构有15个（不含机构改革后新增股室），下属全额拨款事业单位7个（不含畜牧水产农机涉改单位），其中2个为独立副科级事业单位，分别是县农产品质量检验检测中心、县生态能源服务中心、1个涉改副科级事业单位县农业综合技术推广中心，1个差额拨款事业单位县农业科学研究所。

（二）部门主要职能

（一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

（三）贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。

（四）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

（五）拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

（六）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（七）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

（八）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

（十）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（十一）承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十三）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十四）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。

（十五）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订全县耕地和基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十六）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头监督管理外来物种。

（十七）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十八）配合做好全县农村党风廉政建设相关工作。

（十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）本年度重点工作环节

一是农业产业持续增效。全县落实粮食播种面积170万亩，总产81.97万吨；棉花实际收获面积30万亩，亩产籽棉250公斤，籽棉总产量7.5万吨；春收油菜面积65万亩，亩平产量140公斤，总产9.1万吨；蔬菜种植面积35万亩，总产85万吨。二是农业产业化水平不断提升。目前全县有省级龙头企业5家，市级龙头企业23家；三是农产品品牌建设成效明显。全县已通过“三品一标”认证企业有16个，通过认证农产品有38个，国家地理标志产品8个。“华容芥菜”成功入选“全国百强农产品区域公用品牌”，成功申报国家特色农产品优势区。为我县乃至全市赢得了荣誉；四是农村面貌持续改善。美丽乡村建设以规范村民建房为抓手，狠抓落实规范建房示范村、落实集中建房点建设；农村环境卫生综合整治通过狠抓垃圾治理、杂乱治理、集镇治理和禁鞭工作，强化常态督导，严格考核奖罚，开展现场推进。

二、整体支出管理和使用情况分析

（一）、基本支出情况

（1）支出情况:全年支出1300.19万元， 其中：工资福利支出1033.69万元，商品和服务支出245.46万元，对个人和家庭补助支出21.04万元。（3）三公经费支出情况：2017年“三公”经费”33.91万元,其中公务接待费25.66万元，公务车运行维护费8.25万元。

（二）、项目支出情况

1、2017年农业局专项资金拨付5266.80万元，其中农业面源污染综合治理1864.72万元、科技转化与推广服务2154.15、病虫控制37.21万元、执法监管3万元、统计监测与信息服务1.85万元、防灾救灾60万元、农业生产与支持补贴75万元、农业组织化与产业化37万元、农业资源保护修复与利用1万元、其他农业支出976.36万元等。

2、所有专项项目资金由上级财政部门按照当年年度财政预算安排到位，根据项目申报内容，统一安排拨付。所涉及专项项目资金主要用于“三农”领域生产发展、产业开发、基础设施建设、农村公益事业、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业组织化与产业化经营、加工与促销等内容，项目涉及受益对象主要为农户，家庭农场、种粮大户、农业农村专业合作社，企业等涉农经营组织。

3、专项项目资金专项管理。农业局建立了专项资金使用管理责任制，要求各个项目区成立了项目资金管理小组，调度专项资金的使用，在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。专项资金分配管理上：农业局制定了各个专项项目申报指南，明确了明细资金支持的范围和资金支持额度，分别组织全县项目区乡镇村按要求进行申报，经专家组对所申报的项目开展论证，从中选优立项，然后根据突出重点、兼顾发展的分配的原则，公平合理拟定资金分配方案。专项资金管理制度方面：农业局制发了《华容县农业专项项目资金管理办法》使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。

三、专项组织实施情况

1、严格管理项目申报流程，组织农业局专家组对所申报项目开展论证，从中选优立项。

2、制定了项目总体实施方案，并指导各项目区依据总体实施方案和项目批复文件的要求，具体规划各个项目的具体实施过程，使项目管理进一步规范。

3、对开展项目进程督查，在各项目进程中的关建环节中，组织项目承担单位对项目实施情况进行抽查。

4、加强项目验收及考评，年底结合各项目区自评及局抽查情况，对项目予以考核评优。

四、支出绩效情况分析

2017年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员与预算编制数相差不大；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大，主要是基本建设项目由于天气原因，施工进度慢所致。其他专项按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，农业局制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评认为华容县农业局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，农业局的整体支出保障农业局工作的正常运转。在上级业务主管部门和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县发展大局，以农业增效、农民增收为工作目标，不断适应农业发展新形势，农业农村工作稳步前进。被评为全省粮食生产标兵县、全省超级稻种三产四先进县、全国绿色粮食高产高效创建县、全国农业面源污染综合治理试点县。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为S。

六、存在的问题

一是“三公经费”有待更严格控制。2017年农业局“三公经费”33.91万元，其中公务接待费25.66万元，公务用车运行维修费8.25万元。 

二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

三是基本建设项目由于天气原因，施工进度慢，造成项目专项资金沉淀，形成资金结存。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是加快基本建设项目进度，按照工程进度拨付，以免造成资金沉淀，提高资金使用效率。