华容县水产局2017年度部门

决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

1、负责全县渔业大面生产指导。

2、负责全县渔业技术推广与普及。

3、为县委县政府指导渔业生产当参谋。

4、抓好全县国营渔（莲）场的管理和技术指导

5、负责全县渔业行政执法工作和渔业行政许可及管理。

6、负责渔业资源保护及水生野生动物保护。

（二）机构设置

内设5个股室：办公室，人事股，财务审计股，生产技术股，市场信息与质量安全股；付科级事业单位1个：渔政管理局。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2017年收入合计 1904.5万元，其中：公共财政拨款1544.5 万元,政府性基金拨款360万元。比上年增加收入664.6万元,增加53.6%。支出合计1544.5万元，较上年增加380.8万元，增加 32.7％ 。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2017年公共预算财政拨款支出1544.5万元，其中①基本支出658.15万元，较上年减少0.17万元，与上年基本持平,基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 886.35元，较上年增加 380.97万元，增加 75.4％ 。项目支出为洞庭湖矮围整治、农产品质量安全、创建健康养殖县等行政事业类项目支出。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计 11.47万元，比预算减少3.53万元，降低 23.5 ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出 /万元，比预算增加或减少 / 万元，增加或减少支出的主要原因是从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。

　　公务接待费支出 6.43万元，比预算减少 2.57万元，降低 28.5 ％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　公务用车购置及运行维护费支出 5.04万元，比预算增减少 0.96万元，降低了16 ％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 658.15万元，其中：人员经费503.25万元， 公用经费 154.9万元，其中办公费10.16 万元、印刷费0.66万元、水电费 2.38万元、差旅费 17.99万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2017年度政府采购金额 245万元，其中货物采购 243万元，服务采购2万元，资金来源是财政预算资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2017年度资产总额 742.93万元，其中流动资产329.02万元，固定资产413.91万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

今年，尽管预算经费缺口大，但局领导想方设法通过各种渠道筹措资金，保证了机关日常工作正常开展和水产事业的全面发展。全县渔业总产量达15.6万吨，产值21.5亿元，稳固了我县水产大县的地位。在抓好大面生产的同时，我县水产产业工作全面推进：一是小龙虾产业发展迅猛,发展了4个种养示范基地，建设了1个小龙虾苗种研究所，对接了3个有意向的龙虾加工企业；二是大水面退出精养工作正在实施，为了贯彻执行省政府从资源保护出发禁止大水面投肥养殖的精神，我局召开了全县大水面退出精养工作会，下发了实施方案与通告；三是洞庭湖矮围与网箱全面拆除。总之，我县渔业生产以绿色发展、富裕渔民为目标，不断推进了渔业标准化、生态化、科技化的发展。

第三部分  相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：水产局2017年度部门决算公开表格.xls