华容县畜牧系统2017年度部门

决算公开说明

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。

2.研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。

3.指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。

4.组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。

5.组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作。

6.负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。

7.承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

华容县畜牧系统部门决算包括华容县畜牧兽医局机关本级决算和二级机构华容县动物卫生监督所两个单位决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4,061.4万元，比上年增加227.45%。总支出4,061.4万元，比上年增加227.45%。

（二）收入决算情况

2017年收入4,061.4万元，其中：一般公共预算拨款收入4061.4万元，比上年增加233.64 %。

（三）支出决算情况

2017年支出4,061.4万元，其中:节能环保支出1151.51万元，上年无节能环保支出。农林水支出2151.89万元，比上年增加158.72%。商业服务业等支出758万元，上年无商业服务业等支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入4061.4万元，比上年增加227.45%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出4061.4万元，比上年增加227.45%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：节能环保支出1151.51万元，上年无节能环保支出。农林水支出2151.89万元，比上年增加158.72%。商业服务业等支出758万元，上年无商业服务业等支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入4061.4万元，比上年增加233.64%。一般公共预算拨款支出4061.4万元，比上年增加233.64%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出4061.4万元，比上年增加233.64%。用于基本支出693.42万元，比上年增加38.33%。用于项目支出3367.97万元，比上年增加370.39%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出4061.4万元，比上年增加233.64%。按功能分类：节能环保支出1151.51万元，上年无节能环保支出。农林水支出2151.89万元，比上年增加158.72%。商业服务业等支出758万元，上年无商业服务业等支出。按经济分类：基本支出693.42万元，比上年增加38.33%。其中：工资福利支出416.84万元，比上年增加1.99%。商品和服务支出134.18万元，比上年增加82.49%。对个人和家庭的补助142.41万元，比上年增加647.12%。项目支出3367.97万元，比上年增加370.39%。其中：其他资本性支出3367.97万元，上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县畜牧系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出693.42万元。其中:

    人员经费559.25万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费134.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为11.8万元，决算数为7.5万元。其中：公务接待费预算数为11.8万元，公务接待费决算数为7.5万元，公务接待248批次1237人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少3.1万元，华容县畜牧系统按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1.本年预算配置控制较好， “三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县畜牧系统单位性质为事业，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

附件： 畜牧系统2017年部门决算公开表格.xls