华容县农机局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。研究制定全县农机化中长期规划及年度计划、并组织实施。建立健全农机化服务体系、组织开展农机社会化服务。负责农机推广农机安全和农机化项目实施等。

（二）机构设置：

1.内设机构：办公室、财务股、人事股、农机装备股、农机化发展股、法规股等6个机构。

2.直属单位：农机安全监理所、机电成人中等专业学校2个直属事业单位。

2、机构人员情况：农机局现有人员编制28名，(其中：事业全额编制23名;事业差额编制5名；名；)；实有人员17人（其中：全额人员14人；差额人员3人）。农机监理所现有人员编制13名，（其中事业全额编制13名），实有人员12人。总共编制额41名（其中事业全额编制36名，事业差额编制5名），总共实有在岗人员29人。

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

2018年农机局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入304万元。其中：年初综合预算为304万元，专项预算为0万元。收入较去年107万元增加23万元，主要是经费拨款增加23万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数304万元，其中：工资福利支出260.36万元；一般商品和服务支出38.75万元；对个人和家庭的补助3.5万元；其他支出1.39万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入304万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为304万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。、

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款42万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 华容县农机局2018年部门预算公开表格.xls