一、部门基本概况

1、职能职责

①、贯彻落实《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国可再生能源管理条例》，抓能源建设的开发利用与节约改造。

②、编制本县农村能源建设规划和年度发展计划并组织实施。

③、负责农村能源建设项目资金、质量的管理，做好项目的统计、上报、跟踪、总结、验收等有关工作。

④、根据农村能源事业发展的需要，切实搞好县、乡、村服务体系建设，保证后续服务优质到位。

⑤、与质量技术监督、工商行政管理等部门配合，加强对市场流通的沼气配件、农村能源器材进行检查、监督和管理。

⑥、负责宣传、推介可再生能源开发利用和商品能源节约方面的新技术。

⑦、积极争取领导和有关部门的支持，形成农村能源建设的合力。

⑧、与有关行业部门加强联系，组织技术员参与对外交流和系统培训，抓好技术队伍建设。

⑨、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据有关规定，华容县生态能源服务中心设有办公室、财务股、业务股和服务股。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位:华容县生态能源服务中心。

三、部门收支总体情况

2018年华容县生态能源服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入为经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括一般行政管理等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入124万元。其中：收入较去年增加22万元，主要是经费拨款增加22万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数124万元，其中：工资福利支出87.46万元；一般商品和服务支出14.53万元；对个人和家庭的补助0.51元；其他支出0.5万元；项目支出21万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入124万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为103万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出11万元，主要用于能源建设专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款103万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县生态能源服务中心公开表格.xls