一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。

研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->机构设置

华容县农业局13个内设机构办公室、综合调研股、政策法规股、发展计划股、新农村建设股、市场与经济信息股、粮油作物股、经济作物股、科技教育股、农业产业指导化股、农产品质量安全监督股、财务股、人事股。二级机构7个土壤肥料工作站、植保植检工作站、农业技术推广中心、湖南农业电影广播学校华容分校、农业执法大队、农产品检验检测中心、农科所。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->部门预算单位构成

预算单位包括农业局机关、农产品检验检测中心、农科所。

三、部门收支总体情况

2018年农业局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括粮食生产扶持等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算收入1826万元，较去年1698万元增加128万元，其中，基本支出收入减少16万元，项目支出收入增加144万元，主要是人员变化基本支出收入减少及加大对农业生产的投入。

（二）支出预算：2018年年初预算数1826.00万元，其中：工资福利支出790.14万元；一般商品和服务支出89.27万元；对个人和家庭的补助1.15万元；其他支出1.44万元；项目支出944.00万元。主要是人员变化基本支出收入减少及加大对农业生产的投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1826.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为882.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为944.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出825.00万元，主要用于粮食生产扶持等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款882.00万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15.85万元，其中，公务接待费15.85万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少28.00万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额26.6万元，其中，政府采购货物预算10.6万元，政府采购服务预算16.00万元。

4、国有资产占有情况

截止2017年末，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤车一辆、特种专业技术用车一 辆。单位价值50万元以上的专用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上的专用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出预算数为944.00万元，主要绩效目标是：围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，突出产业增效，抓好农业生产，突出品牌创建，抓好绿色农业发展，突出安全保障，抓好农产品质量，突出试点示范，不断提高农业发展质量效益和竞争力，促进全县农业农村经济持续稳定发展。

    6、政府性基金支出空表的说明

2018年农业局没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款支出，所以公开的附件政府性基金支出表为空。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

华容县农业局2018年预算公开表格.xls