(单位:元)

一 、总收入：2，913，100.00

  1、财政拨款：880，000.00

  2、市局拨款：230，000.00

  3、事业收入：1，750，600.00

  4、其他收入：52，500.00

二、总支出：2，896，665.78

  1、工资福利支出：1，728，028.50 

   ⑴、工资支出：838，400.20

   ⑵、养老金：111，961.80

   ⑶、医保金：142，966.00

   ⑷、工伤保险等：14，706.00

   ⑸、伙食补助费：16，325.50    

⑹、其他工资福利支出：603，669.00

  2、商品和服务支出：732，888.28

   ⑴、办公费：98，451.50

     ⑵、印刷费：10，140.00

   ⑶、水  费：7，145.00

   ⑷、电  费：17，333.00

   ⑸、邮电费：8，000.00

   ⑹、交通费：138，885.78

   ⑺、差旅费：13，125.00

   ⑻、维修费：33，400.00

   ⑼、会议费：39，149.00

   ⑽、培训费：25，010.00

   ⑾、招待费：28，073.00

   ⑿、工会经费：11，078.00

   ⒀、其他商品和服务支出：303，098.00

 3、对个人和家庭的补助支出：222，649.00

   ⑴、退休费：62，460.00

   ⑵、生活补助：5，820.00

   ⑶、住房公积金：154，369.00

 4、办公设备购置费：53，100.00

 5、事故赔偿款：160，000.00

收支相抵余额为：16，434.22