一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

    我局属于参照公务员管理的事业单位，内设股室八个。下辖环境监察大队、环境监测站两个二级机构（二级机构财务上未独立核算）。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算单位构成包括：

1、华容县环境保护局机关

2、华容县环境保护局环境监测站

3、华容县环境保护局环境监察大队

三、部门收支总体情况

    2019年华容县环境保护局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件:2019年部门预算表中的预算19表、20表、21表、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括推进长江岸线保护修复、推进洞庭湖生态环境治理、推进华容河整治等污染防治项目经费。

（一）收入预算

2019年预算总收入727万元。收入较去年643万元增加84万元，增加13.06%，主要是人员调整及工资自然增长使工资福利支出增加8.38万元，增长比例为1.5%、加大污染环境整治工作力度使商品服务支出增加75.52万元，增长比例为89.7%。

（二）支出预算

2019年年初预算数727万元，支出较去年643万元增加84万元，增加13.06%，其中：工资福利支出564.93万元较上年增长了1.5%；一般商品和服务支出159.72万元，较上年增长了89.7%；对个人和家庭的补助1.48万元；其他支出0.87万元；项目支出0万元。主要原因是人员调整和工资自然增长及加大污染环境整治工作力度使工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1681.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为727万元，较2018年643万元增加了84万元，增长比例为13.06%。其中：工资福利支出564.93万元较上年增长了1.5%；一般商品和服务支出159.72万元，较上年增长了89.7%。主要原因是人员调整和工资自然增长及加大污染环境整治工作力度使工作经费增加。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款159.72万元。较去年84.2增加75.52万元，增加89.7%，主要是推进长江岸线保护修复、推进洞庭湖生态环境治理、推进华容河整治等污染防治项目使环境污染防治工作经费增加75.52万元。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.7万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额68.6万元，其中，政府采购货物预算44.9万元，政府采购服务预算23.7万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目预算的绩效评价。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。