华容县环保局

2017年度预算编报说明

一、单位编制、实有人员情况

华容县环保局现有人员编制64名，(其中：行政编制14名；事业全额编制49名;事业差额编制 0名；自收自支编制 0 名；工勤编制1名)；实有人员73人（其中：全额人员73人；差额人员0人）。

二、预算收支

1、预算平衡情况：2017年预算总收入644.00万元。其中：经费拨款464.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入180.00万元。预算总支出644.00万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2017年预算总支出644.00万元，其中：工资福利支出491.31万元；一般商品和服务支出51.10万元；对个人和家庭的补助47.44万元；其他支出54.15万元；项目支出 0万元。