2025年度

　　华容县民政事务中心

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县民政事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县民政事务中心概况

　　一、部门职责

　　1．主要职能。

　　为机关提供支持保障职能：

　　（1）参与拟订民政事业中长期发展规划、地方性法规、规章、政策相关事务性工作；

　　（2）负责城乡低保、特困供养、临时救助、六十年代精简退职老职工生活补助的事务性工作；

　　（3）负责乡镇敬老院业务指导的事务性工作；

　　（4）负责民政信访接待、实施政府购买服务相关事务性工作。

　　面向社会提供公益服务的职能

　　（1）负责社会救助信息管理系统，低收入家庭经济状况核对系统、智慧救助平台等信息化建设及运维管理工作；

　　（2）负责福利彩票发行法规和政策的宣传工作；负责福利彩票发行和筹集社会福利资金等事务性工作；

　　（3）负责乡镇敬老院等级评定的事务性工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一）民政事务中心设5个内设机构：

　　（1）综合部

　　（2）城市低保部

　　（3）农村低保部

　　（4）特困供养部

　　（5）经济核对部

　　（二）决算单位构成：华容县民政事务中心

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计15688.01万元。与上年相比，增加1777.2万元，增长（降低）12.78%，主要是因为1、困难群众生活救助自然增长；2、机构改革，殡葬执法大队10人纳入本单位管理。。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障困难群众救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计15688.01万元，其中：财政拨款收入15539.28万元，占99.05%；其他收入148.73万元，占0.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计15688.01万元，其中：基本支出446.72万元，占2.85%；项目支出15241.29万元，占97.15%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计15539.28万元，与上年相比，增加1777.2万元,增长12.78%，主要是因为1、困难群众生活救助自然增长；2、机构改革，殡葬执法大队10人纳入本单位管理。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出15539.28万元，占本年支出合计的99.05%，与上年相比，财政拨款支出增加1777.2万元，增长12.78%，主要是因为1、困难群众生活救助自然增长；2、机构改革，殡葬执法大队10人纳入本单位管理。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出15539.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出基本支出446.72万元，占2.87%；困难群众救助类支出15092.56万元，占97.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为15539.28万元，支出决算数为15539.28万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障就业支出(类)民政事务管理(款）行政运行（项）：

　　年初预算为388.81万元，支出决算为446.72万元，完成年初预算的114.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，殡葬执法大队10人纳入本单位管理。

　　2、社会保障就业支出(类)最低生活保障(款）下城市最低生活保障金（项）支出：

　　年初预算3400万元，预算执行数2919万元，差异为481万元，主要是城市低保对象动态管理，人员减少。

　　3、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款）下农村最低生活保障金（项）支出：

　　年初预算7573万元，预算执行数7145万元，差异为428万元，主要是农村低保对象动态管理，人员减少。

　　4、社会保障和就业支出(类)临时救助(款）下临时救助（项）支出：年初预算1825万元，预算执行数1345.57万元，差异为

　　479.43万元，部份临时救助由财政直拨给各乡镇打卡发放。

　　5、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款）下救助供养（项）支出

　　年初预算5386万元（含城市特困和农村特困），预算执

　　行数3658.79万元，差异为1727.21万元，年初预算资金包含财政直拨给各乡镇的特困人员救助供养及护理费。

　　6、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款）下其他城市生活救助（项）年初预算28万元，预算执行数12.6万元，差异为15.4万元，主要是其他城市生活救助对象动态管理，人员减少。

　　按照支出功能分类，困难群众救助方面的支出规占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农村最低生活保障支出，2025年度决算数为7145万元，占财政拨款支出总额的45.98%，主要用于国家政策范围内的符合农村低保救助范围的农村低保人员救济。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出446.72万元，其中：

　　人员经费417.1万元，占基本支出的93.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险等各项社会保障缴费、住房公积金缴费、退休人员生活补助、独生子女费等。

　　公用经费29.62万元，占基本支出的6.63%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费支出情况：2025年度“三公”经费支出0万元，比去年减少0.11万元，其中因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，比去年减少0万元；公务接待费0万元，比去年减少0.11万元。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，与上年相比0.3万元。决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，降本增效。决算数小于上年数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，降本增效。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算减少的百分比。

　　截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无法计算减少的百分比。

　　3. 公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.11万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，降本增效。决算数小于上年数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，降本增效。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出29.62万元

　　比年初预算数增加0.6 万元，增长2.07%。主要原因是：机构改革，殡葬执法大队10人纳入本单位管理机构改革，殡葬执法大队10人纳入本单位管理。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.16万元，用于开展事业人员培训，人数25人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额72.68万元，其中：政府采购货物支出24.57 万元、政府采购工程支出8.28万元、政府采购服务支出39.83万元。授予中小企业合同金额10.28万元，占政府采购支出总额的14.14%，其中：授予小微企业合同金额10.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

　　为严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关工作要求，切实强化单位预算资金管控，提升财政资金使用效益，我单位组织开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，全面核查年度资金投入使用、绩效目标落实、内部制度执行等情况，保障自评工作客观真实、全面完整。

　　本次绩效自评覆盖 2025 年度本部门全部整体支出，涉及项目 6 个，涉及资金 15688 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，资金 15688 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算无项目安排，资金均为 0 万元，对应占比均为 0%。

　　2025 年本单位总支出 15688 万元，其中基本支出 446.72 万元，占总支出 2.85%；项目支出 15241.28 万元，占总支出 97.15%。财政供养人员编制 28 名，2025 年实际在职 28 人，人员控制率 100%。项目支出主要用于各类社会救助专项，包含农村低保、城市低保、特困人员救助供养、临时救助、其他城市生活救助、事业发展资金等民生保障业务。工作中，我单位牢固树立绩效管理理念，健全绩效管理工作机制，压实各岗位绩效管理责任；严格落实厉行节约相关要求，执行财务管理制度，从严管控办公、差旅、接待等运行经费，持续强化制度建设，不断提升预算管理规范化水平。

　　（二）绩效评价结果。

　　一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数15688万元，执行数15688万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是民生兜底保障成效充分显现。足额拨付各类社会救助专项资金 15092.56 万元，农村居民最低生活保障支出 7145 万元、城市居民最低生活保障支出 2919 万元、特困人员救助供养支出 3658.79 万元、临时救助支出 1345.57 万元，其他城市生活救助支出 12.6 万元、民生兜底保障成效充分显现。足额拨付各类社会救助专项资金 15092.56 万元，农村居民最低生活保障支出 7145 万元、城市居民最低生活保障支出 2919 万元、特困人员救助供养支出 3658.79 万元、临时救助支出 1345.57 万元，其他城市生活救助支出 12.6 万元、事业发展资金支出 11.6 万元，各项救助政策落实到位，实现困难群众应保尽保、应救尽救，切实筑牢民生保障底线。；二是经费管控执行落实到位。严格落实机构编制管理要求，在职人员严格控制编制范围内；严守厉行节约规定，三公经费、政府采购、公用经费各项支出均按制度执行，公务用车购置及运行维护零支出，公务接待严格压减，会议培训、办公水电等日常运转经费合理节约使用，财政资金运行安全规范。。三是经费管控执行落实到位。严格落实机构编制管理要求，在职人员严格控制编制范围内；严守厉行节约规定，三公经费、政府采购、公用经费各项支出均按制度执行，公务用车购置及运行维护零支出，公务接待严格压减，会议培训、办公水电等日常运转经费合理节约使用，财政资金运行安全规范。发现的主要问题及原因：一是年初预算测算精准度有待提升。年初批复预算 18612.41 万元，实际执行 15688 万元，预算执行率 84.29%。主要原因社会救助类资金受困难群众动态变化影响，救助对象人数存在不确定性，年初只能依据历史数据预估，与年度实际救助需求存在偏差，预算编制预判性不足。；二是绩效全过程管理精细化程度不足。绩效监控以事后自评为主，项目实施过程中动态跟踪、绩效分析不够常态化；部分救助项目绩效指标偏定性，量化指标设置不够细化，绩效跟踪反馈机制还需进一步完善。。下一步改进措施：一是一是提升预算编制科学精准水平。结合社会救助工作特点，充分研判救助对象动态变化趋势，做实做细项目前期测算，进一步提高预算编制贴合实际程度，从源头减少预算与实际执行偏差；二是强化预算执行全过程动态监控。建立预算执行常态化跟踪机制，定期对救助专项资金支出进度开展分析研判，及时掌握资金拨付使用情况，发现问题及时纠偏，切实提高财政资金使用效率。三是深化全过程预算绩效管理。优化绩效指标设置，加大量化指标占比，强化项目实施过程绩效监控；加强业务人员绩效管理业务培训，压实绩效管理责任，推动绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全流程。。

　　（三）评价结果应用情况。

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我单位2025年预算总支出为15688万元。其中：基本支出446.72万元,占总支出的2.85%;项目支出15241.28万元,占总支出的97.15%。我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量。

　　我单位充分运用 2025 年度绩效自评结果，结合部门评价、财政评价反馈意见，将绩效评价结果运用到预算安排、支出结构调整、资金管理、制度建设全过程。

　　在预算安排方面，坚持绩效导向，把绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先保障低保、特困、临时救助等民生刚需项目资金，对绩效实现度高的救助专项予以重点保障，进一步优化预算编制逻辑，提高预算安排的科学性。

　　在支出结构调整方面，立足本单位民生救助职能，持续优化基本支出与项目支出配比，重点保障社会救助类项目支出，统筹压缩非必要运行开支；结合各项救助项目实际绩效产出，合理调配各类救助子项目资金，把财政资源更多倾斜到民生保障重点领域。

　　在资金管理方面，针对评价发现的预算测算、过程监控短板，进一步规范救助资金申报、审核、拨付流程，强化专项资金台账管理，加强救助资金执行进度跟踪，防范资金沉淀，保障救助资金及时足额直达困难群众，压实资金使用各环节管理责任。

　　在制度建设方面，对照绩效评价暴露出的薄弱环节，进一步完善本单位预算管理、专项资金管理、绩效监控相关内部制度，细化预算编制、绩效监控工作要求，健全 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用” 的闭环管理，不断提升本单位预算绩效管理整体工作水平。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　2025年年初预算支出18612.41万元，实际预算执行完成15688万元，预算执行率84.29%。本年度聚焦兜底保障主责主业，足额落实各项社会救助专项资金，城乡低保、特困供养、临时救助等救助政策全部落地执行，救助资金及时足额拨付到位，困难群众基本生活得到有效保障。严格落实 “三公” 经费、政府采购管控要求，三公经费实际支出 0.11 万元，未超 0.3 万元年度预算；政府采购实际金额 72.68 万元，接近 73.5 万元预算规模。公用经费各项开支厉行节约，办公费、水电差旅费、会议培训费均控制在合理区间，无楼堂馆所新建完工项目。整体上较好完成年度既定整体支出绩效目标。

　　第四部分    名词解释

　　一、城市居民最低生活保障

　　指政府对持有本地城镇户籍、共同生活家庭成员人均收入低于当地城市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的城市困难家庭，给予差额救助的基本生活保障制度。通过发放低保补助资金，保障城镇困难群众基本生活，属于社会救助核心项目。

　　二农村居民最低生活保障

　　指对本地农村户籍、家庭人均收入低于当地农村低保标准、家庭财产符合认定条件的农村困难家庭实施的基本生活救助，按规定发放低保金，保障农村困难群众吃饭穿衣等基本生存需求，是农村兜底保障主要政策。

　　三、农村特困人员救助供养

　　原农村五保供养。对户籍在农村，无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁未成年人，提供基本生活、照料服务、疾病治疗、丧葬办理等救助供养，分为集中供养、分散供养两种形式

　　四、城市特困人员救助供养

　　原城市 “三无人员” 救助。面向城镇户籍，无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者义务人无履行义务能力的人员，提供基本生活费、照料护理、医疗、丧葬等救助供养，包含居家分散供养和机构集中供养。

　　五、精减退职老职工救济

　　针对上世纪 60 年代精减退职老职工的专项救助政策。对 1961‑1965 年期间精简退职，符合政策条件的老职工，发放定期救济补助，保障该部分特殊历史群体基本生活，属于民政专项补助项目。

　　六、行政运行

　　部门预算科目，指行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出，主要包括人员工资福利、社会保障缴费、办公费、水电费等公用经费。用于维持机关日常履职运转，不含专项项目业务支出。

　　七、三公经费

　　指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费三项经费。

　　- 因公出国（境）费：单位公务出国出境的住宿费、旅费、伙食补助等；

　　- 公务用车购置及运行维护费：公务车辆购置支出，以及车辆燃油、维修、保险等运维开支；

　　- 公务接待费：单位按规定接待公务来访发生的接待餐费等相关支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

华容县民政事务中心2025年度整体绩效_看图王.pdf

华容县民政事务中心.xlsx