2023年度

　　华容县民政局部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县民政局（本级）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县民政局概况

　　一、 部门职责

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

　　负责全县性社团和委托代管的全省、全市性社团的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法违规行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金的审批和监督；负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

　　指导农村“五保户”供养工作；指导县、乡敬老院管理工作；组织指导社会救济工作。

　　制定全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担福利机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策并给织实施；主管社会福利有奖募捐工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金。

　　负责全县老区扶贫开发工作；负责老区扶贫项目的考察、审核、呈报工作；负责老区扶贫项目资金的管理和使用；指导老区办工作。

　　建立和实施城乡居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金；组织实施社会救济工作。

　　指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会换届选举、居务公开和居委会队伍建设；制定社区服务管理办法和促进社区工作的政策措施、推动社区建设。

　　指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革；制定并监督实施婚姻服务机构管理办法；承办涉港澳台和涉外婚姻审核工作。

　　主管行政区划工作；负责乡镇、村场的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟定全县行政区划的总体规划,办理报批手续并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界纠纷的调处工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

　　指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规,推进殡葬改革；指导殡葬事务所的管理和服务工作。

　　指导并监督实施国家有关儿童收养法规；负责收容遣送工作；指导收容遣送站管理和建设工作。

　　负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县民政局部门决算包括局机关本级决算和民政局系统民政事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所、救助管理站、社会福利中心、殡葬管理执法大队、社会福利有奖募捐委员会共有7个二级单位决算。

　　（二）决算单位构成。华容县民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县民政局单位本级以及华容县民政事务中心本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计4271.99万元。比上年减少150.38万元，减少3.4%。主要原因是根据业务的需求调减预算。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年收入实际完成4271.99万元，比上年减少150.38万元，减少3.4%。主要原因是根据业务的需求调减预算。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3910.82万元，比上年减少389.02万元，减少9.04%。主要原因是根据业务的需求调减预算。政府性基金财政拨款收入完成327.21万元，比上年增加204.69万元，增加163%，主要原因是收入结构的调整。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年，本部门实际支出4271.99万元，比上年减少150.38万元，减少3.4%。主要原因是根据业务的需求调减预算。其中：基本支出完成1335.55万元，占31.26%。比上年减少389.29万元，减少22.57%，主要原因是预算结构调整。项目支出2936.44万元，占68.74%。比上年增加238.91万元，增加8.86%.人员经费完成994.25万元，比上年减少298.75万元，减少23.1%，变化的主要原因：预算结构调整；公用经费完成341.3万元，比上年减少90.54万元，减少20.97%，变化的主要原因：根据业务需求调整减少预算支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3910.82万元，比上年减少389.02万元，减少9.04%。主要原因是根据业务的需求调减预算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3910.82万元，占本年支出合计的91.54%，与上年相比，财政拨款支出减少389.29万元，减少9.04%，主要原因是根据业务的需求调减预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3910.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.8万元，占1%；社会保障和就业（类）支出3872万元，占99%。（其中残疾人事业（类）支出1521.5万元，占38.9%.儿童福利（类）支出359万元，占9.18%。流浪乞讨人员救助（类）支出104.94万元，占2.68%。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为3419.37万元，支出决算数为3910.82万元，完成年初预算的114.37%，其中：

　　1、一般公共服务支出类发展与改革事务款下其他发展与改革事务支出项。年初预算0万元，预算执行数2.5万元，差异为2.5万元，主要是项目支出未纳入年初预算。

　　2、一般公共服务支出类商贸事务款下招商引资项。年初预算0万元，预算执行数21万元，差异为21万元，主要是项目支出未纳入年初预算。

　　3、社会保障和就业支出类民政管理事务款下行政运行项。年初预算744.37万元，预算执行数1296.75万元，差异为552.38万元，主要是机构合并人员增加导致工资福利自然增长和非税收入未纳入年初预算。

　　4、社会保障和就业支出类民政管理事务款下其他民政管理事务支出项。年初预算506万元，预算执行数300.663万元，差异为205.337万元，主要是按业务实际支出执行。

　　5、社会保障和就业支出类社会福利款下儿童福利项。年初预算0万元，预算执行数359万元，差异为359万元，主要是项目支出未纳入年初预算。

　　6、社会保障和就业支出类社会福利款下老年福利项。年初预算0万元，预算执行数4万元，差异为4万元，主要是项目支出未纳入年初预算。

　　7、社会保障和就业支出类社会福利款下其他社会福利支出项。年初预算434万元，预算执行数40万元，差异为394万元，主要是按业务实际支出执行。

　　8、社会保障和就业支出类残疾人事业款下残疾人生活和护理补贴项。年初预算1735万元，预算执行数1521.53万元，差异为213.47万元，主要是按业务实际支出执行。

　　9、社会保障和就业支出类特困人员救助供养款下城市特困人员救助供养支出项。年初预算0万元，预算执行数36.5445万元，差异为36.5445万元，主要是项目支出未纳入年初预算。

　　10、社会保障和就业支出类特困人员救助供养款下农村特困人员救助供养支出项。年初预算0万元，预算执行数208.5895万元，差异为208.5895万元，主要是项目支出未纳入年初预算。

　　11、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机 构事务款下行政运行项。年初预算 0 元，预算执行数 15 万元， 差异为15，主要是项目支出未纳入年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1335.55万元，其中：

　　人员经费652.33万元，占基本支出的48.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费341.3万元，占基本支出的25.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　对个人和家庭的补助341.91万元，占基本支出的25.6%.主要包括：离休费、退休费、职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为6.5万元，完成预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因是彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.2万元，减少18.46%,减少的主要原因是彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为 2.7万元，支出决算为1.6万元，完成预算的59.26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.1万元，减少68.75%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.1万元，减少2.04%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占24.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占75.38%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

　　2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组0个、来宾115人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入327.22万元；年初结转和结余0万元；支出327.22万元，其中基本支出0万元，项目支出327.22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

　　年初预算为46.2万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的100%。严格按预算执行。

　　2、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为281万元，支出决算为281万元，完成年初预算的100%。严格按预算执行。

　　2、九、关于机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出341.3万元。比年初预算数减少90.54万元。减少20.97%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费1.98万元，用于召开1次会议，人数186人，内容为全县民政工作会议；开支培训费8.35万元，用于开展2次培训，人数105人，内容为事业单位人员培训教育和民政业务培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额396.95万元，其中：政府采购货物支出101 万元、政府采购工程支出31.39万元、政府采购服务支出264.55万元。授予中小企业合同金额362.57万元，占政府采购支出总额的91.34%，其中：授予小微企业合同金额334.36万元，占授予中小企业合同金额的92.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.12%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县民政局(本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况：为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我单位2023年预算总支出为4271.99万元。其中：基本支出1335.55万元,占总支出的31.26%;项目支出2936.43万元,占总支出的68.74%。我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调动，及时进行了预算动态调整。按时完成预算编制报送工作。按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在县政府门户网站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。我单位2023年预算总支出为4271.99万元。其中：基本支出1335.55万元,占总支出的31.26%;项目支出2936.43万元,占总支出的68.74%。我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量。

　　从总体绩效目标来看，加强对国家专(项）资金的监督、将惠民政策落到实处；群众满意度和职工满意度较高，总体绩效目标完成较好。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；

　　2、项目管理科学化、精细化有待进一步加强，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

　　3、部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般

　　公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县部门（单位）2023年度部门决算公开表格华容县民政局 2023年决算公开表格（本级）.xlsx

　　二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告