华容县民政局2023年度单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

负责全县性社团和委托代管的全省、全市性社团的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法违规行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金的审批和监督；负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

指导农村“五保户”供养工作；指导县、乡敬老院管理工作；组织指导社会救济工作。

制定全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担福利机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策并给织实施；主管社会福利有奖募捐工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金。

负责全县老区扶贫开发工作；负责老区扶贫项目的考察、审核、呈报工作；负责老区扶贫项目资金的管理和使用；指导老区办工作。

建立和实施城乡居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金；组织实施社会救济工作。

指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会换届选举、居务公开和居委会队伍建设；制定社区服务管理办法和促进社区工作的政策措施、推动社区建设。

指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革；制定并监督实施婚姻服务机构管理办法；承办涉港澳台和涉外婚姻审核工作。

主管行政区划工作；负责乡镇、村场的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟定全县行政区划的总体规划,办理报批手续并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界纠纷的调处工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规,推进殡葬改革；指导殡葬事务所的管理和服务工作。

指导并监督实施国家有关儿童收养法规；负责收容遣送工作；指导收容遣送站管理和建设工作。

负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

（二）机构设置

华容县民政局部门预算包括局机关本级预算和民政局系统婚姻登记服务中心、殡葬管理事务所、社会福利院、殡葬管理执法大队共有4个非单独核算二级单位预算和华容县民政事务中心1个独立核算二级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算21162.84万元，其中，一般公共预算拨款5860.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入15302万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加20164.84万元，主要是因为2022年预算公开中未纳入项目预算，2023年预算公开纳入项目支出预算，增加项目支出预算20120.5万元，基本支出预算增加44.34万元，主要是因为人员工资福利支出自然增长和绩效奖励增加。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算21162.84万元，其中， 208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）预算数为1084.84万元; 208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081099 其他社会福利支出（项）预算数为434万元; 208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081107 残疾人生活和护理补贴（项）预算数为1735万元; 208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080299  其他民政管理事务支出（项）预算数为506万元；208社会保障和就业支出（类）20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（项）预算数为4166万元; 208社会保障和就业支出（类）20819最低生活保障（款）2081902农村最低生活保障金支出（项）预算数为7612万元; 208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082102 农村特困人员救助供养支出（项）预算数为5625万元。支出较去年增加20164.84万元，其中基本支出增加44.34万元，项目支出增加20120.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利支出自然增长和绩效奖励增加；项目支出增加主要是因为2023年以前项目预算未纳入预算公开。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算21162.84万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）预算数为1084.84万元，占一般公共预算当年拨款支出的5.13%; 208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081099 其他社会福利支出（项）预算数为434万元，占一般公共预算当年拨款支出的2.05%;  208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081107 残疾人生活和护理补贴（项）预算数为1735万元，占一般公共预算当年拨款支出的8.2%; 208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080299  其他民政管理事务支出（项）预算数为506万元，占一般公共预算当年拨款支出的2.39%；208社会保障和就业支出（类）20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（项）预算数为4166万元，占一般公共预算当年拨款支出的19.69%; 208社会保障和就业支出（类）20819最低生活保障（款）2081902农村最低生活保障金支出（项）预算数为7612万元，占一般公共预算当年拨款支出的35.97%; 208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082102 农村特困人员救助供养支出（项）预算数为5625万元，占一般公共预算当年拨款支出的26.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1042.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20120.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出42.5万元，主要用于民政事业发展等方面；运行维护经费0万元。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款162.14万元，比上一年增加12.28万元，增加8.19%。主要原因是增加相关业务工作经费项目预算支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数8.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元。比上一年减少0.4万元，减少4.4%，主要原因是根据中央“八项 ”规定，厉行节约，压减机关运行经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算4.6万元，拟召开2次会议，人数237人，内容为全县民政工作会议和救助工作会议；培训费预算9.35万元，拟开展45次培训，人数195人，内容为事业单位人员培训教育和民政业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为21162.84万元，其中，基本支出1042.34万元，项目支出20120.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》，第38张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表