华容县民政事务中心2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

为机关提供支持保障职能：（1）参与拟订民政事业中长期发展规划、地方性法规、规章、政策相关事务性工作；（2）负责城乡低保、特困供养、临时救助、六十年代精简退职老职工生活补助的事务性工作；（3）负责乡镇敬老院业务指导的事务性工作；（4）负责民政信访接待、实施政府购买服务相关事务性工作。

面向社会提供公益服务的职能：（1）负责社会救助信息管理系统，低收入家庭经济状况核对系统、智慧救助平台等信息化建设及运维管理工作；（2）负责福利彩票发行法规和政策的宣传工作；负责福利彩票发行和筹集社会福利资金等事务性工作；（3）负责乡镇敬老院等级评定的事务性工作。

（二）机构设置

民政事务中心设5个内设机构：（1）综合部；（2）城市低保部；（3）农村低保部；（4）特困供养部；（5）经济核对部。实有在职人数28人，其中参照公务员管理人员7人，工勤编制0人，事业编制21人。

二、部门预算单位构成

本部门预算单位构成是：华容县民政事务中心和福利彩票发行部。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算17743.47万元，其中，一般公共预算拨款3965.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入13778万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加17407.07万元，主要是因为2022年预算公开中未纳入项目预算，2023年预算公开纳入项目支出预算，增加项目支出预算17417万元，基本支出预算减少9.93万元，主要是因为根据中央“八项 ”规定，厉行节约，压减机关运行经费。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算17743.47万元，其中， 208社会保障和就业支出预算数为17743.47万元。支出较去年增加17407.07万元，其中基本支出减少9.93万元，项目支出增加17417万元。其中基本支出较上年减少主要是因为根据中央“八项 ”规定，厉行节约，压减机关运行经费；项目支出增加主要是因为2023年以前项目预算未纳入预算公开。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算17743.47万元，其中，

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算数为340.47万元，占1.92%;

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）预算数为4166万元，占23.48%;

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）预算数为7612万元，占42.9%;

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）预算数为5625万元，占31.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为326.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为17417万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出17403万元，主要用于民政事业发展等方面；运行维护经费14万元，主要用于民政事业机构运行费用。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.85万元，比上一年增加4.34万元，增加8.59%。主要原因是增加相关业务工作经费项目预算支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少2.14万元，减少70.39%，主要原因是公务用车减少，厉行节约，压减三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数52人，内容为全县救助工作会议；培训费预算2.94万元，拟开展10次培训，人数54人，内容为事业单位人员培训教育和民政业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆.

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为17743.47万元，其中，基本支出326.47万元，项目支出17417万元。具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表格-华容县民政事务中心.xlsx