2022年度华容县民政局（机关）单位预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2021-2045225
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2021-11-16
公开日期：2021-11-16
公开方式：政府网站

2022年度华容县民政局（机关）单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 14:36

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华容县民政局（机关）2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家民政工作的方针、政策和法律法规。根据我县国民经济和社会发展规划，制定全县民政事业中、长期发展规划和年度发展计划，拟订民政方面的工作措施和办法，并负责组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）贯彻执行基层群众自治区治理政策，指导村（居）委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导、组织城乡社区建设和服务管理，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（4）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；负责全县行政区划名称及其它地名命名、更名、变更的报批工作；推行地名的标准化、规范化；组织地名调查，发布标准地名，负责城乡地名标志的设置、更新和管理地名档案，负责全县行政建制的设立、撤销、政府驻地迁移及行政区域界线变更的报批工作；组织参与行政区域边界勘界工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（5）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理站的建设，协调跨省、市、县的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（6）制定全县社会福利事业发展规划；指导全县社会福利机构的建设和管理；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；组织拟订促进慈善事业民展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

（7）制定老区扶贫发展规划，大力促进老区经济和社会发展；负责老区项目的考察、审核、上报实施；负责动员和引导社会力量参与老区扶贫开发。

（8）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准；负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（9）会同有关部门按规定拟订全县社会工作规范文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（10）负责全县民政事业经费的管理和监督；负责民政统计工作。

（11）负责民政系统安全生产和应急管理工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县民政局实有在职人数59人，其中行政编制18人，工勤编制1人，事业编制40人。

部门预算单位构成

华容县民政局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算661.6万元，其中，一般公共预算拨款661.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少39.2万元，主要是因为人员退休和厉行节约压减机关运行支出。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算661.6万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）预算数为661.6万元。支出较去年减少39.2万元，其中基本支出减少39.2万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员退休和厉行节约压减机关运行支出，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算661.6万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）预算数为661.6万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为661.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出： 2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款99.35万元，比上一年减少13.85万元，降低12.23%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数5.96万元，其中，公务接待费2.65万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.31万元。比上一年减少0.61万元，减少9.3%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算3.31万元，拟召开1次会议，人数166人，内容为全县民政工作会议；培训费预算1.99万元，拟开展12次培训，人数92人，内容为民政业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为661.6万元，其中，基本支出661.6万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。