2021年华容县民政局部门预算（汇总）

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家民政工作的方针、政策和法律法规。根据我县国民经济和社会发展规划，制定全县民政事业中、长期发展规划和年度发展计划，拟订民政方面的工作措施和办法，并负责组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）组织落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导农村敬老院的建设和管理工作；负责本行政区域内低收入家庭核查统计认定工作。

（4）贯彻执行基层群众自治区治理政策，指导村（居）委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导、组织城乡社区建设和服务管理，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（5）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；负责全县行政区划名称及其它地名命名、更名、变更的报批工作；推行地名的标准化、规范化；组织地名调查，发布标准地名，负责城乡地名标志的设置、更新和管理地名档案，负责全县行政建制的设立、撤销、政府驻地迁移及行政区域界线变更的报批工作；组织参与行政区域边界勘界工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（6）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理站的建设，协调跨省、市、县的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（7）制定全县社会福利事业发展规划；指导全县社会福利机构的建设和管理；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；负责全县福利彩票销售，负责指导全县福利彩票站点建设并监督管理；组织拟订促进慈善事业民展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

（8）制定老区扶贫发展规划，大力促进老区经济和社会发展；负责老区项目的考察、审核、上报实施；负责动员和引导社会力量参与老区扶贫开发。

（9）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准；负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）会同有关部门按规定拟订全县社会工作规范文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（11）负责全县民政事业经费的管理和监督；负责民政统计工作。

（12）负责民政系统安全生产和应急管理工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

县民政局内设办公室、政策法规和行政审批股、社会组织管理股、财务股、基层政权和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进与社会工作股和人事股。人员编制数为86人，(其中：行政编制14名；事业全额编制65名;事业差额编制5名；自收自支编制0名；工勤编制2名)；实有人员94人（其中：全额人员94人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县民政局部门本级

2、社会救助局服务中心

3、婚姻登记处

4、殡葬管理所

5、救助管理站

6、社会福利中心

7、殡葬管理执法大队

8、华容县福利彩票发行中心

9、儿童福利院

三、部门收支总体情况

2021年华容县民政局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入1041.00万元。其中：经费拨款1041.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预收入较去年1059.00万元减少18.00万元，主要是经费拨款减少18.00万元，。

（二）支出预算：2021年年初预算数1041.00万元，其中：工资福利支出864.98万元；一般商品和服务支出166.26万元；对个人和家庭的补助8.86万元；其他支出0.90万元；项目支出0万元。2021年支出较去年减少18.00万元，主要是基本支出减少18.00万元，主要是经费拨款减少18.00万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1041.00万元，具体安排情况如下：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1041万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1041.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款166.26万元。比2020年预算减少26.34万元，下降14%，主要是厉行节约引起公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9.80万元，其中，公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.20万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算6.00万元，拟召开2次会议，人数260人，内容为全县民政工作会议、全县社会救助工作会；培训费预算3.50万元，拟开展20次培训，人数150人，内容为业务培训和彩票销售培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 2辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1041.00万元，其中，基本支出1041.00万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是1041.00万元。2020年整体支出绩效目标是制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表