2020年度

华容县民政局(本级）部门决算

目 录

第一部分民政局(本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 华容县民政局(本级）概况

一、部门职责

1.制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

2.负责全县性社团和委托代管的全省、全市性社团的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法违规行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金的审批和监督；负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

3.指导农村“五保户”供养工作；指导县、乡敬老院管理工作；组织指导社会救济工作。

4.制定全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担福利机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策并给织实施；主管社会福利有奖募捐工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金。

5.负责全县老区扶贫开发工作；负责老区扶贫项目的考察、审核、呈报工作；负责老区扶贫项目资金的管理和使用；指导老区办工作。

6.建立和实施城乡居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金；组织实施社会救济工作。

7.指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。

 

8.指导城市居民委员会换届选举、居务公开和居委会队伍建设；制定社区服务管理办法和促进社区工作的政策措施、推动社区建设。

9.指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革；制定并监督实

施婚姻服务机构管理办法；承办涉港澳台和涉外婚姻审核工作。

10.主管行政区划工作；负责乡镇、村场的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟定全县行政区划的总体规划,办理报批手续并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界纠纷的调处工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

11.指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规,推进殡葬改革；指导殡葬事务所的管理和服务工作。

12.指导并监督实施国家有关儿童收养法规；负责收容遣送工作；指导收容遣送站管理和建设工作。

13.负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

14.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县民政局(本级）单位内设机构包括：办公室、政策法规和行政审批股、社会组织管理股、财务股、基层政权和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进与社会工作股和人事股。

（二）决算单位构成。

华容县民政局(本级）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）华容县民政局本级以及社会救助服务中心、婚姻登记处、殡葬管理所、救助管理站、社会福利中心、殡葬管理执法大队、社会福利有奖募捐委员会和儿童福利院共有8个二级单位.

第二部分 华容县民政局(本级）2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县民政局(本级）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13,223.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加5374.41万元，增长68.47%。主要原因是殡仪馆迁建项目导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,589.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3268.52万元，占25.96%；政府性基金预算财政拨款收入9321.12万元，占74.04%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,223.56万元，其中：基本支出1,555.22万元，占11.76%；项目支出11668.34万元，占88.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13223.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5374.41万元，增长68.47%。主要原因是殡仪馆迁建项目导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3714.78万元，占本年支出合计的28.09%。与2019年度相比，财政拨款支出减少3469万元，减少48.29%,主要原因是机构改革部分职能和项目支出转出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3714.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.54万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出3614.04万元，占97.29%；卫生健康（类）支出13.2万元，占0.36%；农林水（类）支出2万元，占0.05%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3,726.25万元，支出决算为3,714.78万元，完成年初预算的0%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为86万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的99.47%。 决算数小于预算数的主要原因是,严格按预算执行.

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1556万元，支出决算为1555.22万元，完成年初预算的99.95%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的94.67%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为261万元，支出决算为260.34万元，完成年初预算的99.75%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为32万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的95%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行,厉行节约。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为415万元，支出决算为412.96万元，完成年初预算的99.51%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为688万元，支出决算为687.7万元，完成年初预算的99.96%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为122万元，支出决算为121.75万元，完成年初预算的99.8%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.  

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为209.35万元，完成年初预算的99.69%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为332.85万元，支出决算为329.22万元，完成年初预算的98.91%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的98.51%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.    

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2万元，完成年初预算的80%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,555.22万元，其中:人员经费1,141.75万元，占基本支出的73.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费413.47万元，占基本支出的26.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.07万元,完成预算的67.13%，其中：严格按预算执行，厉行节约，减少机关运行经费。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.52万元,完成预算的85.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少8.52万元，减少0.42%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.55万元,完成预算的31%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.42万元，减少21.5%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.52万元，占84.61%；公务接待费支出决算1.55万元，占15.39%。其中：国内接待费1.55万

公务用车购置及运行费支出决算为8.52万元，其中：

公务用车运行支出8.52万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为1.55万元，其中：其他国内公务接待支出1.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县民政局(本级）2020年共接待国内公务接待批次15个、接待人次118人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金年初结转和结余187.66万元,2020年政府性基金本年收入9321.12万元,占本年收入合计的74.04%。比上年增加4150.4%，本年支出9508.78万元,占本年支出合计的71.91%。比上年增加29952.37%，其中：基本支出0万元，项目支出9508.78万元,比上年增加29952.37%，年末结转结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县民政局(本级）2020年机关运行经费支出413.47万元。比年初预算数减少1.53万元。减少0.37%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费2.6万元，用于开展基政、流浪乞讨救助等业务培训，人数9人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县民政局(本级）2020年度政府采购支出总额85.73万元，其中：政府采购服务支出85.73万元； 授予中小企业合同金额85.73万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额85.73万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县民政局(本级）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2020年总支出为13223.56万元。其中：基本支出1555.22万元,占总支出的11.76%;项目支出11668.34万元,占总支出的88.24%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2020年民政局项目绩效评价结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县民政局(本级）部门决算公开表格2020年民政局本级部门决算公开表格.xls