2020年度

华容县社会救助服务中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县社会救助服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县社会救助服务中心概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行国家和省。市有关城乡社会救助的方针、政策、法律、法规和规章,研究制订相关的制度、办法并组织实施;负责研究拟定全县城乡社会救助中长期规划和年度计划。

(二)负责全县城镇居民最低生活保障服务工作。

(三)负责全县农村居民最低生活保障服务工作。

(四)负责全县农村特困供养服务工作。

(五)负责全县临时生活困难救助服务工作。

(六)负责指导全县乡镇敬老院建设和管理

(七)协助县民政局分配,监督、管理社会救助等专项资金

(八)协调并参与城乡社会救助体系建设工作。

(九)负责全县低收入家庭认定指导服务工作。

(十)负责指导全县社会救助“一门受理、协同办理"工作。

(十一)承办县委,县政府和县民政局交办的其他事项三、内设机构

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县社会救助服务中心单位内设机构包括：内设办公室、农村低保股、城镇低保股、特困供养股和经济核对股。

（二）决算单位构成。

华容县社会救助服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：救助服务中心

 

第二部分 华容县社会救助服务中心2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县社会救助服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13,263.29万元，与2019年相比，收、支总计各增加736.9万元，增长5.88%。主要原因是社会救助对象救助标准逐年提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,263.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13263.29万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,263.29万元，其中：基本支出124.18万元，占0.94%；项目支出13139.11万元，占99.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13263.29万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加736.9万元，增长5.88%。主要原因是社会救助对象救助标准逐年提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13263.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加737万元，增长5.88%,主要原因是社会救助对象救助标准逐年提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13263.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13263.29万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为13,265万元，支出决算为13,263.29万元，完成年初预算的99.98%。其中：      

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.5万元，支出决算为124.18万元，完成年初预算的99.74%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。    

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为3201.18万元，支出决算为3200.98万元，完成年初预算的99.99%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。     

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为5276.5万元，支出决算为5276.18万元，完成年初预算的99.99%。 决算数小于预算数的主要原因是

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为945.8万元，支出决算为945.66万元，完成年初预算的99.99%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。 

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为820.5万元，支出决算为820.01万元，完成年初预算的99.94%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为2869万元，支出决算为2868.76万元，完成年初预算的99.99%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。 

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为27.52万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出124.18万元，其中:人员经费104.18万元，占基本支出的83.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20万元，占基本支出的16.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元,无“三公”经费支出决算数。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0；   

公务接待费支出预算为0.15万元，无公务接待支出决算。完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比一致，无公务接待费支出。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县社会救助服务中心2020年机关运行经费支出20万元。比年初预算数减少0.15万元。减少0.74%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.12万元，用于召开敬老院安全管理会议，人数10人，内容为安排部署各敬老院安全隐患排查；开支培训费0.25万元，用于开展业务培训，人数8人，内容为省、市救助业务培训；本年度未举办有关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我中心严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2020年总支出为26486.84万元。其中：基本支出1679.4万元,占总支出的6.3%;项目支出24807.44万元,占总支出的93.7%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年部门决算中项目绩效评价结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县社会救助服务中心部门决算公开表格2020年度华容县社会救助服务中心决算公开表格.xls