华容县民政局2018年度

部门决算

 

 

目   录

第一部分 华容县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  华容县民政局概况概况

一、主要职能

1、制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

2、负责全县性社团和委托代管的全省、全市性社团的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法违规行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金的审批和监督；负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

3、组织指导拥军优属活动；审核、报批、褒扬革命烈士，负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤工作；指导优抚事业单位的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责军队离退休老干部、退伍义务兵、转业和退休士官、军队无军籍离退休(退职)职工的接收安置工作；指导军队离退休老干部休养所的管理和建设工作；组织指导全县军地两用人才的培训。

4、组织、协调救灾工作，组织查核、统计和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；负责救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救；指导农村“五保户”供养工作；指导县、乡敬老院管理工作；组织指导社会救济工作。

5、制定全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担福利机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策并给织实施；主管社会福利有奖募捐工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金。

6、负责全县老区扶贫开发工作；负责老区扶贫项目的考察、审核、呈报工作；负责老区扶贫项目资金的管理和使用；指导老区办工作。

7、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金；组织实施社会救济工作。

8、指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会换届选举、居务公开和居委会队伍建设；制定社区服务管理办法和促进社区工作的政策措施、推动社区建设。

9、指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革；制定并监督实施婚姻服务机构管理办法；承办涉港澳台和涉外婚姻审核工作。

10、主管行政区划工作；负责乡镇、村场的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟定全县行政区划的总体规划,办理报批手续并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界纠纷的调处工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

11、指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规,推进殡葬改革；指导殡葬事务所的管理和服务工作。

12、指导并监督实施国家有关儿童收养法规；负责收容遣送工作；指导收容遣送站管理和建设工作。

13、负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

14、负责农村社会保障管理工。

承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。内设办公室、财务统计股、纪检监察室、稽核股、优抚股、社会事务股、救灾股、慈善办、民间组织股、军休安置办、老区老龄办、基政股等12个股室。

（二）决算单位构成。从预算单位构成看，华容县民政局部门决算包括局机关本级决算，县民政局系统社会救助局、县光荣院、烈士陵园管理所、婚姻登记处、殡葬管理所、救助管理站、社会福利中心、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、殡葬管理执法大队、社会福利有奖募捐委员会、南山光荣院和东山光荣院共有13个二级单位决算。

 

第二部分 华容县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计24,214.37万元，与2017年相比，收、支总计增加3663.63万元，增长17.83%。主要原因是项目资金增加3866.6万元，其中优抚经费增加583.74万元、残疾人事业费增加215.5万元、3429.81万元；基本支出减少203.3万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入24,157.79万元，其中：一般公共预算拨款收入23748.99万元，比上年增加17.13%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入408.8万元，比上年增加95.01%。占本年总收入1.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,214.37万元，其中：基本支出1,341.58万元，占本年总支出5.54%。项目支出22872.78万元，占本年总支出94.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计24214.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3663.63万元，增长17.83%。主要原因是项目资金增加3866.6万元，其中优抚经费增加583.74万元、残疾人事业费增加215.5万元、3429.81万元；基本支出减少203.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出23805.57万元，占本年支出合计的98.31%。与2017年度相比，比上年增加3521万元，增加17.36%。主要原因是项目资金增加3866.6万元，其中优抚经费增加583.74万元、残疾人事业费增加215.5万元、3429.81万元；基本支出减少203.3万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一一般公共预算拨款支出23805.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.96万元，占0.31%。社会保障和就业支出21888.53万元，占91.95%。医疗卫生与计划生育支出1733万元，占7.28%。城乡社区支出7.57万元，占0.03%。农林水支出3万元，占0.01%。资源勘探信息等支出100.5万元，占0.42%。

 

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为24331万元，支出决算为23,805.57万元，完成年初预算的97.84%。支出决算小于年初预算的主要原因是厉行节约.

1、一般公共服务人力资源事务中军队转业干部安置。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际安置费用调减。

2、一般公共服务中其他一般公共服务支出下其他一般公共服务支出。

年初预算为74 万元，支出决算为72.3万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

3、社会保障和就业支出中民政管理事务下行政运行。

年初预算为1210万元，支出决算为1213.56万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出的自然增长.

4、社会保障和就业支出中民政管理事务下一般行政管理事务

年初预算为469万元，支出决算为468.91万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

5、社会保障和就业支出中民政管理事务下行政区划和地名管理

年初预算为9万元，支出决算为8万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

6、社会保障和就业支出中民政管理事务下其他民政管理事务支出

年初预算为1014万元，支出决算为1010.88万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关经费开支，全年实支出比预算有所节约。

7、社会保障和就业支出中抚恤下伤残抚恤。

年初预算为518万元，支出决算为516万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

8、社会保障和就业支出中抚恤下在乡复员、退伍军人生活补助

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

9、社会保障和就业支出中抚恤下优抚事业单位支出

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

10、社会保障和就业支出中抚恤下义务兵优待。

年初预算为210万元，支出决算为209.4万元，完成年初预算的99.71%，决算数等小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

11、社会保障和就业支出中抚恤下其他优抚支出。

年初预算为4382.34万元，支出决算为4379.94万元，完成年初预算的99.95%，决算数等小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为101万元，支出决算为100.6万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为136万元，支出决算为135.08万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为148.18万元，支出决算为147.5万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为153万元，支出决算为152万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为15万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为622万元，支出决算为620万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

19、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为430万元，支出决算为400万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为2800万元，支出决算为2789万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为2995.7万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为256万元，支出决算为255万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为89万元，支出决算为88万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为123.5万元，支出决算为123.31万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为1316.5万元，支出决算为1316.12万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为27.52万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算数

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4838.42万元，支出决算为4838.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算数

27、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为1400万元，支出决算为1396万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

28、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为350万元，支出决算为337万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为7.6万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

30、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

31、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。

年初预算为112万元，支出决算为100.5万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

32、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

33、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费开支，全年实支出比预算有所节约。

34、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为290万元，支出决算为280万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

35、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为105万元，支出决算为104万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   华容县民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.58万元，其中:人员经费1160.16万元，占基本支出的86.48%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.42万元，占基本支出的13.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27万元，支出决算数为26.77万元,完成预算的99.15%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无增减变化。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为14.97万元，完成预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少7.64万元，减少33.97%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.8万元，完成预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少6.99万元，减少37.21%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.97万元，占55.92 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   11.8万元，占44.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.97万元，全年共接待来访团组310个、来宾2498人次，主要是省、市民政部门工作检查和调研，县区民政部门工作对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.8万元，主要是车辆维护、车辆保险及小车燃料费等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入408.8万元；年初结转和结余0万元；支出408.8万元，其中基本支出0万元，项目支出408.8万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、预算绩效情况说明

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2018年预算总支出为24331万元。其中：基本支出1359.53万元,占总支出的5.59%;项目支出22971.47万元,占总支出的94.41%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价。经部门决算量化评价表测算，通过对预算编制级执行情况、财务状况及人员情况评分，我部门总评分为94.5分

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县民政局机关（事业）运行经费财政拨款决算 27.38 万元。比2017年减少122.73万元，降低81.76%，比年初预算数减少4.6万元，降低14.4%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6.67万元，用于召开全县民政工作和党建活动会议，人数280人，内容为餐费和资料费；开支培训费17.6万元，用于开展业务培训培训，人数330人，内容为伙食费、场地、资料和交通费等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额957.15万元，其中：货物130.57万元；工程347.3万元；服务479.28万元；本年度政府采购实际采购总额926.14万元，其中：货物108.71万元；工程342.29万元；服务475.14万元。授予中小企业合同金额442.36万元，占政府采购支出总额的47.76 %，其中：授予小微企业合同金额45.56万元，占政府采购支出总额的4.92。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

2018年民政局部门绩效评价报告.docx

 华容县民政局2018年部门决算公开表格.XLS