华容县民政局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

华容县民政局负责制定全县民政事业中、长期发展规划，研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施与监督检查加强社会救助、社会福利、优抚退伍安置、婚姻登记、殡葬改革，增强指导基层群众自治组织和社区组织的职责，组织、协调救灾工作等。民政系统现有人员编制131名，（其中：行政编制15名；事业全额编制80名；事业差额编制26名；自收自支编制8名；工勤编制2名）；实有人员135人（其中：全额人员133人；差额人员2人）。内设办公室、财务统计股、纪检监察室、政工人事股、优抚股、社会事务股、安置办、社会组织股、老区老龄办、法规股、救灾股、慈善办、基政股、军休所、双带双促办等15个股室，辖县社会救助局1个副科级局和募捐办、社会福利中心、烈士陵园、殡葬管理所、殡葬执法大队、救助管理站、婚姻登记处、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、社区服务中心12个二级事业单位。指导15个乡镇民政办（含田家湖生态新区管委会）和21所乡镇敬老院。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有6家，分别是：县光荣院、救助管理站、婚姻登记中心、殡葬执法大队、殡葬管理所和烈士陵园。

三、部门收支总体情况

2018年华容县民政局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括优抚抚恤、退役安置、社会救助及一般行政管理事务等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入6804.9万元。其中：收入较去年4550万元增加2254.9万元，主要是经费拨款增加2254.9万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数6804.9万元，其中：工资福利支出1077.92万元；一般商品和服务支出118.17万元；对个人和家庭的补助8.26万元；其他支出3.65万元；项目支出5596.9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入6804.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1208万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为5596.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出4847.66万元，主要用于优抚抚恤、退役安置、社会救助及一般行政管理事务535万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1208万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费29万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少43.5万元，主要是一方面公车改革，2018年公务用车购置及运行费未纳入预算；另一个方面是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额124.4万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算119.4万元。

4、国有资产占用情况

　　截至2017年末，本部门共有车辆2 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　 5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出年初预算数为5597万元，主要绩效目标是：确保各项民生工作认真落实。

①脱贫攻坚有作为。城乡低保按省市要求稳步提标，农村低保与国家扶贫标准实现“两线合一”，困难群众基本生活得到有效保障。特困人员救助供养制度全面落实。健康扶贫、医疗救助、临时救助、慈善援助合力推进.②双拥创建有成效。双带双促工作深入推进，组织开展军队退役人员大走访活动，建立定期对话机制；退役士兵安置按照“两公开一选择”已全部妥善安置到位,扎实开展重点优抚对象“解三难”活动，重点优抚对象住院医疗一站式结算平台正式启动；充分维护了军人军属合法权益。③殡葬管理有创新。年内在全县各村（社区）普遍建立红白理事会，制定完善村规民约，倡导生态安葬，实现丧事简办全覆盖，加快殡葬设施建设，文明节俭办丧、生态节地安葬的新风尚已蔚然成风。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表