华容县民政系统2015年度预算计划编制说明

一、单位机构、人员情况

县民政局系统共有13个二级单位，内设股室12个。人员编制128名(其中：行政编制12名，工勤编制2名，事业全额编制80名，事业差额编制26名，事业自收自支编制8名)，实有在职干部、职工135人（其中：全额人员102人，差额人员26人，自收自支人员7人），离退休人员57人，其中：（其中：离休及特殊人员1人，退休人员56人）。

二、预算收支

1、预算平衡情况：2015年预算总收入3935万元。其中：财政拨款3741万元，纳入一般公共预算管理的非税收入194万元。预算总支出3935万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2015年预算总支出3935万元。其中：工资福利支出524.66万元，对个人和家庭的补助119.34万元，一般商品和服务支出101.75万元,其他支出140.25万元,项目支出3049万元:退役士兵安置193万元、老年福利67万元、其他社会福利15万元、其他优抚支出69万元、义务兵优待金387万元、军队离退休人员16万元、城市最低生活保障支出100万元、农村最低生活保障支出40万元、其他民政管理事务支出720万元 、农村五保供养1442万元。