华容县公路事务中心2024年度部门预算

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

自单位改革组并以来，我中心公路管养里程数已达2672.698公里，其中国省干线公路285.308公里，农村公路（县乡村道）2387.39公里。

1、行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、养护等相关事务职能。

2、拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划；编制和实施全县公路事务年度计划。

3、负责全县公路建设、改造、养护、路产路权保护等工作。

4、负责全县公路安全生产管理和公路战备管理工作。

5、负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责组织公路应急物资、设备储备；负责组织实施全县公路应急抢险救援工作。

6、负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；负责全县公路路产路权维护及路产登记，配合交通执法机构对全县公路路产损坏、补偿进行调查取证；执行路损恢复预算及计划。

7、负责制定本单位财务资产管理制度并组织实施。

8、负责公路科学技术研究。

（二）机构设置

华容县公路事务中心内设机构：办公室、财务审计部、人事部、公路养护部、工程建设部、计划统计部、安全机务部、路产路权保护部、“东、南、西、北”四线公路养护综合服务站。公路事务中心现有人员编制81名，（其中行政编制20名；工勤编制1名）。实有人员73人，（其中全额人员73人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

纳入编制范围的预算单位有华容县公路事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1091.14万元，其中，一般公共预算拨款1091.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加40.14万元，主要是因为人员工资和绩效变动。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算1091.14万元，其中，交通运输支出1091.14万元。支出较去年减少8.56万元，项目支出减少10.8万元。其中项目支出减少主要是因为有关业务工作经费压缩。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1091.14万元，其中，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1061.94万元，占97.32%。交通运输支出（类）公路水路运输（款）  其他公路水路运输支出（项）29.2万元，占2.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1061.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为29.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于政府绩效奖励发放方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款139.55万元，比上一年减少11.38万元，降低7.54%。主要原因是人员减少及公务接待、其他交通费用等预算减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少3.6万元，减少51%，主要原因公务用车经费控制。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元，拟召开1次会议，人数80人，内容为全县公路工作会议；培训费预算9.17万元，拟开展6次培训，人数600人，内容为执法人员培训、安全生产培训、财务审计培训等；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额35.6万元，其中工程类0万元，货物类25.6万元，服务类10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他执法用车0辆，主要用于行政执法，资金来源为财政拨款。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1091.14万元，其中，基本支出1061.94万元，项目支出29.2万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

 304002-华容县公路事务中心2024年度部门预算公开.xlsx