华容县交通运输局（本级）2024年度部门预算

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作。

（二）机构设置

华容县交通运输局现设有办公室、人事股、机关纪委、财务审计股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股九个股室。交通局机关现有人员编制17名，（其中行政编制16名；工勤编制1名）。实有人员15人，（其中全额人员15人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

本次纳入编制范围的预算单位有华容县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算253.32万元，其中，一般公共预算拨款253.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少47.18万元，主要是因为新增5名退休人员，实有人数较上年减少。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算253.32万元，其中， 交通运输支出253.32万元。支出较去年减少47.18万元，其中基本支出减少43.68万元，项目支出减少305万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少基本工资、津贴补贴等人员经费减少，项目支出减少主要是因为有关业务工作经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算253.32万元，其中，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为253.32万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为247.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出6万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.24万元，比上一年减少11.99万元，降低23.85%。主要原因是人员减少及公务接待、其他交通费用等预算减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.5万元，减少25%，主要原因公务接待经费控制。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数80人，内容为全县春运工作会议；培训费预算2.11万元，拟开展3次培训，人数300人，内容为执法人员培训、安全生产培训、财务审计培训等；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额26.4万元，其中工程类0万元，货物类17.4万元，服务类9万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为253.32万元，其中，基本支出247.32万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

 304001-华容县交通运输局（本级）2024年度部门预算公开.xlsx