华容县交通运输局2023年度部门预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

    一、单位基本概况

（一）职能职责

主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作。

（二）机构设置

华容县交通运输局本级现设有办公室、财务审计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。交通系统现有人员编制282名，（其中行政编制38名；事业全额编制243名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名）。实有人员266人，（其中全额人员266人；差额人员0人）。

本次纳入编制范围的预算单位有交通运输局（本级）和下属五个二级事业单位：县水运事务中心、县道路运输服务中心、县交通运输综合行政执法大队、县交通工程质量和安全监督管理站、县公路事务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3691.08万元，其中，一般公共预算拨款3691.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加508.08万元，主要是因为人员工资调整及新增财政预算事业发展资金和执法大队非税收入。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算3691.08万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数为3105.78万元；214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140199其他公路水路运输支出（项）预算数为585.3万元。支出较去年增加508.08万元，其中基本支出增加141.08万元，项目支出增加367万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资调整，项目支出增加主要是因为新增财政预算事业发展资金和执法大队非税收入。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算3691.08万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数为3105.78万元，占一般公共预算当年拨款支出的84.14%；214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140199其他公路水路运输支出（项）预算数为585.3万元，占一般公共预算当年拨款支出的15.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3324.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为367万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费367万元，主要用于年度绩效考核奖励及打击非法运营方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金预算拨款支出预算，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款465.73万元，比上一年增加64.86万元，增加16.17%。主要原因是人员工资调整增加了其他工资福利支出。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数34万元，其中，公务接待费17万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元。比上一年增加7.5万元，增加28.3%，主要原因是因为机构改革合并新增了公务执法用车导致公务用车运行费增加。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数200人，内容为全县春运工作会议、安全生产管理会议、规范执法行为会议、消防安全会议等；培训费预算19.62万元，拟开展19次培训，人数1250人，内容为道路运输交通安全、农村公路安全、乡镇渡口安全培训、公交出租信誉质量考核培训、执法人员培训、财务审计培训等、公路桥梁检测培训、小修工程养护项目培训等；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额229.86万元，其中工程类0万元，货物类88.76万元，服务类141.1万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3691.08万元，其中，基本支出3324.08万元，项目支出367万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》，第38张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表