2021年度

华容县公路事务中心部门决算

 

目 录

第一部分华容县公路事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县公路事务中心概况

一、部门职责

华容县公路事务中心为县交通运输局所属的公益一类事业单位，机构规格为正科级。核定事业编制81名，设主任（正科级）1名，副主任（副科级）4名。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障职能

1.行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、养护等相关事务职能。

2.拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划；编制和实施全县公路事务年度计划。

3.负责全县公路建设、改造、养护、路产路权保护等工作。

4.负责全县公路安全生产管理和公路战备管理工作。

5.负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责组织公路应急物资、设备储备；负责组织实施全县公路应急抢险救援工作。

6.负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；负责全县公路路产路权维护及路产登记，配合交通执法机构对全县公路路产损坏赔、补偿进行调查取证；执行路损恢复预算及计划。

7.负责公路科学技术研究。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.负责公路突发事件的监测、预报和预警工作，及时向社会发布公路运行信息。

2.负责公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化、智能化等事务性工作；协助开展公路环保节能减排等事务性工作。

（三）完成县委、县政府和县交通运输局督办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县公路事务中心单位内设八个机构：办公室、公路养护部、工程建设部、计划统计部、安全机务部、路产路权保护部、财务审计部、人事部。

华容县公路事务中心单位设四个分支机构：华容县东线公路养护综合服务站、华容县南线公路养护综合服务站、华容县西线公路养护综合服务站、华容县北线公路养护综合服务站。

（二）决算单位构成。

华容县公路事务中心单位2021年部门决算公开单位构成包括：华容县公路事务中心本级决算。

第二部分 华容县公路事务中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县公路事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3653.01万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是交通系统体制改革，由原华容

县公路局与原华容县农村公路养护中心合并为华容县公路事务中心，属于新报单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3653.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3653.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3653.01万元，其中：基本支出1164.29万元，占31.87%；项目支出2488.72万元，占68.13%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计均为3653.01万元，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3653.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是交通系统体制改革，由原华容县公路局与原华容县农村公路养护中心合并为华容县公路事务中心，属于新报单位。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3653.01万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出3653.01万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1100.00万元，支出决算为3,653.01万元，完成年初预算的332%。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为301.23万元，支出决算为301.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 。 

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。  

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为798.77万元，支出决算为2755.26万元，完成年初预算的344%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付交通项目建设资金，年终正常追加年初预算。  

2、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为468.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,164.29万元，其中:

人员经费895.86万元，占基本支出的76.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费268.43万元，占基本支出的23.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.72万元,完成预算的85.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.6万元,完成预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.12万元,完成预算的70.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元，占72.54%。

公务接待费支出决算2.12万元，占27.46%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为5.6万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出5.6万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为2.12万元，其中：其他国内公务接待支出2.12万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次32个、接待人次155人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明

华容县公路事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.37万元，用于召开全县公路养护会议，人数20人，内容为农村公路养护细则学习；开支培训费3.28万元，用于公路建设养护培训，人数120人，内容为全县公路建设及养护培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额631.09万元，其中：政府采购工程支出631.09万元；授予中小企业合同金额631.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县公路事务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2488.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公路日常养护工程”“公路建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2488.72 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认为华容县公路事务中心2021年各项目均能达到预期目标，项目产出指标和效益指标均已达标，绩效自评综合得分都是98分。

组织对华容县公路事务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3653.01万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，认为华容县公路事务中心2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为798.77万元，执行数为2020.19万元，完成预算的252%。项目绩效目标完成情况：2021年1-12月全县公路养护投资2020.19万元，提升全县公路通行能力，消除了行车安全隐患，提高了公路好路率。发现的主要问题及原因：一是需加强协调和督促；二是需加大财政投入，三是对已修建的公路未纳入养护的需尽早纳入财政算经费。下一步改进措施：一是加强领导，通力协作，县政府应把公路管、建、养目标完成情况列为相关乡镇、部门的主要考核内容，同时加强协调和督促，期督促相关乡镇、部门做好分内工作；二是加大财政投入，按照“政府投入为主”的原则，县各级财政拨付养护资金，确保养护工作的正常开展；三是由于县、乡、村道公路已修建有十年以上，建议县财政应适当提高公路养护经费的标准比例，对已修建的公路未纳入养护的请尽早纳入财政算经费，以保正公路的完好，确保做到有路必养。

公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为468.53万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成张家湾大桥危桥改造、X080线升级改造建设。发现的主要问题及原因：一是需加强协调和督促；二是需加大财政投入，三是对已修建的公路未纳入养护的需尽早纳入财政算经费。下一步改进措施：一是加强领导，通力协作，县政府应把公路管、建、养目标完成情况列为相关乡镇、部门的主要考核内容，同时加强协调和督促，期督促相关乡镇、部门做好分内工作；二是加大财政投入，按照“政府投入为主”的原则，县各级财政拨付养护资金，确保养护工作的正常开展；三是由于县、乡、村道公路已修建有十年以上，建议县财政应适当提高公路养护经费的标准比例，对已修建的公路未纳入养护的请尽早纳入财政算经费，以保正公路的完好，确保做到有路必养。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县公路事务中心本级评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

 

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县公路事务中心部门决算公开表格交通部门-华容县公路事务中心-2021年部门决算公开表格.xls华容县公路事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告.docx华容县公路事务中心2021年项目支出绩效评价报告.docx