2020年度

华容县农村公路养护中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县农村公路养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县农村公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻落实农村公路方面的法律法规，负责指导全县农村公路的养护和建设协调等工作。

（二）参与编制全县农村公路发展规划、战备规划。

（三）负责编制和实施全县农村公路养护年度计划，负责组织农村公路养护项目的资金筹措、招投标和工程建设管理工作。

（四）负责农村公路养护（市场化）的督查、考核和资金拨付。

（五）负责全县农村公路调查、公路路况技术标准的评定、年度目标考核和科技、信息收集等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)华容县农村公路建设养护中心单位内设机构包括：办公室、统计计划股、养护股、工程股、安保股、财务股六个股室构成

（二）决算单位构成。

华容县农村公路建设养护中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：养护中心机关本级决算

第二部分 华容县农村公路建设养护中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县农村公路建设养护中心2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,195.6万元，与2019年相比，收、支总计各增加1484.4万元，增长86.75%。主要原因是2020年农村公路生命安全防护工程量增大，政府财政加大对生命防护工程资金投入，同时增加了资金的收、支。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计3,195.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3195.6万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

本年支出合计3,195.6万元，其中：基本支出657.63万元，占20.58%；项目支出2537.97万元，占79.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3195.6万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1484.4万元，增长86.75%。主要原因是2020年农村公路生命安全防护工程量增大，政府财政加大对生命防护工程资金投入，同时增加了资金的收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3195.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1484万元，增长86.75%,主要原因是2020年农村公路生命安全防护工程量增大，政府财政加大对生命防护工程资金投入，同时增加了资金的收、支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3195.6万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出3195.6万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3,200万元，支出决算为3,195.6万元，完成年初预算的99.86%。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为315.78万元，支出决算为315.78万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为873万元，支出决算为873万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为491.85万元，支出决算为491.85万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1519.37万元，支出决算为1514.97万元，完成年初预算的99.71%。 决算数小于预算数的主要原因:部分专项资金暂未支付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出657.63万元，其中:人员经费326.53万元，占基本支出的49.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费331.1万元，占基本支出的50.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.11万元,完成预算的90.11%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.08万元,完成预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少3.08万元，减少0.65%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.03万元,完成预算的91.45%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.18万元，减少3.45%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.08万元，占37.98%；公务接待费支出决算5.03万元，占62.02%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元

公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，其中： 公务用车运行支出3.08万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为5.03万元，其中：其他国内公务接待支出5.03万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县农村公路建设养护中心2020年共接待国内公务接待批次59个、接待人次368人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县农村公路建设养护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.1万元，用于召开农村公路养护培训会议，人数40人，内容为农村公路养护细则学习；召开农村公路新路况评定新标准，人数42人，召开农村公路信息化会议，人数22人。培训费1.07万元，用于养护培训，人数60人，内容为农村公路养护培训；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县农村公路建设养护中心2020年度政府采购支出总额74.23万元，其中：政府采购服务支出74.23万元； 授予中小企业合同金额74.23万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额74.23万元，占政府采购支出总额100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县农村公路建设养护中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位没有进行单独的部门绩效自评，2020年度预算绩效情况详见本系统汇总决算公开说明。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外

他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

第五部分 附件

2020年度华容县农村公路建设养护中心部门决算公开表格2020年养护中心决算公开表.xls