一、部门（单位）基本概况

联系人

吴丹

联络电话

4131157

人员编制

16

实有人数

22

职能职责概述

执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理，交通建设管理

年度主要

工作内容

任务1：按照县委、县政府总体部署，以交通和港口建设大会战为抓手；       任务2：以建设人民满意交通为目标；

任务3：着力提升行业治理能力和服务品质；

任务4：为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、积极响应省交通运输厅部署的“重点项目前期工作年”活动，高质量、快节奏、适度超前的推进前期工作；2、东洪公路二期工程完成建设，全线贯通运行；容城大道工业园光明路1251米一级公路主体完工；华容河航道项目业务用房主体完工，船闸工程围堰施工全面启动；3、完成农村公路窄路加宽71.385公里等，获市级“四好农村路”示范县；4、长江岸线整治工作成效突出；5、全年局系统没有发生公路“三乱”现象，推进政务公开。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2601.8

2500.5

101.3

1、局机关

2601.8

2500.5

101.3

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2421.8

503.3

329.5

173.8

1918.5

180

182

1、局机关

2421.8

503.3

329.5

173.8

1918.5

180

182

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

18.6

15.4

3.2

1、局机关

18.6

15.4

3.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

204.58

204.58

1、局机关

204.58

204.58

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全速推进基础设施建设；

目标2：全力提高行业治理能力；

目标3：全面强化基础保障水平……

已按质按量完成并落实到位

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：“十三五”综合交通运输规划推进良好

已完成

指标2：县自主实施自然村公路100公里建设、贫困村自然村公路建设95.5公里考核验收

已完成

……

数量指标

指标1：农村公路拓宽升级

71.385公里农村公路拓宽升级已通过上级验收

指标2：乡村道安保工程

96公里乡村道安保工程已通过上级验收

指标3：危桥改造

12座危桥改造已通过上级验收

时效指标

指标1：东洪公路二期建设

已完成

指标2：华容河航道建设

项目业务用房主体完工、船闸工程围堰施工启动

指标3：梅田湖大桥、沿江公路建设、容城大道工业园光明路建设、绕城公路

梅田湖大桥已挂网招标、沿江公路施工招标已完成、容城大道1251米一级公路主体完工、绕城公路施工通道打通

成本指标

指标1：交通项目国省补助资金

全年争取交通项目国省补助资金1.8亿元

指标2：交建投融资

交建投融资规模达9.5亿元

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：农村公路县道好路

率达到95%           

指标2：乡道好路率达到90%                   

指标3：村道好路率达到90%

全部达到预期实现的效益

经济效益

指标1：农村公路的修建，带动了全县22个乡镇沿路的经济

指标2：

……

经济效益有所提高

生态效益

指标1：转变价值观念，增强服务意识，逐步满足社会公众生态需求

指标2：完善生态管理制度体系，协调生态环境与经济社会发展的关系，使经济社会与生态环境协调发展

……

社会公众生态需求逐步满足

社会公众或服务对象满意度

指标1：交通工作得到省、市、县好评

指标2：全市交通运输系统安全生产目标管理先进单位

……

交通工作成绩显著，多次受到表彰

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周文胜

局长

交通局

曹国晖

副局长

交通局

黄建兵

财务股长

交通局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室（签章）：

年    月   日

华容县2017年交通运输局部门整体支出绩效评价报告

根据《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财发【2018】24号）要求，现对华容县交通运输局2017年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、 基本情况

（一） 单位基本情况

华容县交通运输局系县财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核实交通局人员编制16人，实有人数为22人，离退休人员28人。该局本级内设机构14个：办公室、人事股、财务审计股、规划前期股、投资信息统计股、基建股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、交通战备办、纪检监察室、创建办、联合工会、项目办。

（二）部门主要职能

1、负责履行有关法律、法规规定应由县级人民政府交通运输行政主管部门承担的职责。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订全县公路、水路等行业规划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县城乡客运货运及有关设施的规划和管理工作。

3、负责对全县道路、水路运输市场的监管工作；负责全县城市公共客运交通运输的监管工作；承担公共汽车、出租车运营的指导工作；监管城市客运市场；负责城市公交企业的行业监管。

4、负责对全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理和港航设施建设、使用岸线、通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5、指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；负责对全县公路、水路建设市场的监督管理。

6、负责对全县公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产 

的监督管理。

7、负责对全县农村公路的建设、养护、路政及其他交通运输基础设施的监督管理；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责对全县干线路网运行的监测和协调。

8、负责交通运输行政执法检查和监督；组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县人民政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议；组织实施或协调国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

9、负责全县交通运输行业科技工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责局属企、事业单位国有资产的监管工作。

10、负责联系长江国家海事部门、县公路局及高速公路、铁道建设等管理    部门的工作。

（二） 本年度重点工作计划

1、推进项目建设攻坚。紧抓两个五年规划承启契机，统筹推进交通规划以及项目建设、前期等各项工作，全面夯实发展基础。

2、推进民生改善攻坚。大力发展农村交通事业，按照“四好农村路”新要求，深入实施六项实事工程。

3、推进管理提质攻坚。依法履行交通运输行业监管职责，努力提升运输服务保障能力，不断提高运输服务质量，确保行业稳定有序发展。

4、推进运转规范攻坚。领导班子带头践行“三严三实”，认真履行组织赋予的党建、法治等各项职责，努力提高班子干事创业和驾驭全局能力，增强交通队伍凝聚力和执行力。

（四）部门整体收支情况

1、部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入2601.8万元，其中：财政拨款收入2500.5万元，其他收入101.3万元。

（2）支出情况:全年支出2421.8万元，其中：基本支出503.3万元，（人员经费329.5万元，日常公用经费173.8万元），项目支出1918.5万元，（拨出经费1787.8万元，项目支出130.7万元），本年结余180万元，累计结余182万元。明细情况如下： 

部门整体支出情况表

单位：万元

2、三公经费支出情况：2017年“三公”经费实际支出18.6万元，其中公务接待费15.4万元，公务用车运维费3.2万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

1、《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财发【2018】24号）。

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2017年华容县交通运输局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《华容县2017年度交通运输局部门整体支出绩效评价指标体系》。

3、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法，相关部门问卷调查等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以曹国晖同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施：采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对交通部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、 部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2017年交通部门整体支出2421.8万元，其中基本支出503.3万元，占总支出20.7%，，人员支出329.5万元，占基本支出65.5%，公用支出173.8万元，占基本支出34.5%，其他资本性支出115.7万元，占项目支出6%，拨出经费1787.8万元，占项目支出93.2%，其他资金支出15万元。占项目支出0.8%。

2、“三公”经费支出情况分析：2017年交通局“三公”经费实际支出18.6万元，比去年的23.3万元压缩了4.7万元。

3、公务卡刷卡情况分析：交通部门2017年公务刷卡消费44.2万元，公务消费卡使用占授权支付额度的70%。

4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，交通部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，至2017年12月末固定资产204.58万元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2017年，根据该局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年“三公”经费较上年有减少。

2、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

3、预算管理方面，交通部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4、2017年“十三五”综合交通运输规划推进良好，县自主实施自然村公路100公里建设、贫困村自然村公路建设95.5公里考核验收；           

5、2017年末，农村公路县道好路率95%，乡道好路率90%，村道好路率90%，均好于市定指标。按照省市计划安排，已完成71.385公里农村公路拓宽升级，96公里乡村道安保工程，12座危桥改造。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为华容县交通部门2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，交通部门的整体支出对保障交通部门工作的正常运行，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，交通建设取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分的出结果为99分，等级为优秀。

六、存在的问题

一是“三公”经费有待更严格控制，在上年的基础上再下降20%。

二是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

华容县交通运输局

2018年6月

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

每出现一个专项未按进度完成资金支付扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共华容县委 华容县人民政府 关于做好华容县“六大工程”暨“四大会战”2017年度重点目标任务的通知》（华发〔2017〕1号）、《中共华容县委 华容县人民政府 关于做好华容县“六大工程”暨“四大会战”2017年度综合绩效考评工作的通知》（华发〔2017〕7号）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

重点民生实事完成情况

2

2

重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99