第一部分：

华容县交通运输局系统2018年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责。

1.负责履行有关法律、法规规定应由县级人民政府交通运输行政主管部门承担的职责。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订全县公路、水路等行业规划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县城乡客运货运及有关设施的规划和管理。

3.负责对全县道路、水路运输市场的监管工作；负责全县城市公共客运交通运输的监管工作；承担公共汽车、出租车运营的指导工作；监管城市客运市场；负责城市公交企业的行业监管。

4.负责对全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理和港航设施建设、使用岸线、通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5.指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；负责对全县公路、水路建设市场的监督管理。

6.负责对全县公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。

7.负责对全县农村公路的建设、养护、路政及其他基础设施的监督管理；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责对全县干线路网运行的监测和协调。

8.负责交通运输行政执法检查和监督；组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模并监督实施；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县人民政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议；组织实施或协调国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

9.负责全县交通运输行业科技工作；指导全县交通运输信息化建设；监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责局属企、事业单位国有资产的监管工作。

10.负责联系长江国家海事部门、县公路局及高速公路、铁路建设等管理部门的工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.内设机构6个：办公室、人事股、财务审计股、计划基建股、安全运输股、法制股。

2.直属单位8个：其中事业单位5个，包括县道路运输管理所、县农村公路路政执法大队、县农村公路管理所、县交通工程质量和安全监督管理所、县港航管理所；企业单位3个，包括县华泰汽车运输公司、县华新汽车轮渡公司、县船闸管理所。

（三）人员情况。华容县交通运输局系统核定人员编制238名（其中行政编制14名、事业全额编制222名、事业差额编制0名、自收自支编制0名、工勤编制2名）。实有人员中：交通运输局机关21人、道路运输管理所121人、农村公路路政执法大队18人、农村公路管理所31人、交通工程质量和安全监督管理所8人、港航管理所46人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有6家，分别是：交通运输局、道路运输管理所、农村公路路政执法大队、农村公路管理所、交通工程质量和安全监督管理所、港航管理所。

三、部门收支总体情况

2018年华容县交通运输局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括乡镇渡口建设、航道维护等项目经费。

（一）收入预算：2018年预算总收入2826万元。其中：收入较去年的2188万元增加638万元，主要是专项经费拨款增加643万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2826万元，其中：工资福利支出2000.79万元；一般商品和服务支出178.03万元；对个人和家庭的补助4.18万元；其他支出0万元；项目支出643万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2826万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2183万元，其中工资福利支出2000.79万元，一般商品和服务支出178.03万元，对个人和家庭补助4.18万元，其他支出0万元。基本支出预算见批复文件。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为643万元，其中：一般行政管理事务专项432万元；业务工作专项支出211万元，包括乡镇渡口建设资金20万元，港口安全监管资金10万元，航运标志资金18万元，市场整治专项资金70万元，治超专项资金43万元，监督检测资金20万元。项目支出预算见批复文件。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2826万元。

（二）“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为39.56万元，其中，公务接待费22.56万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况：2018年政府采购预算总额436.889万元，其中，政府采购货物预算40.889万元，政府采购工程类362万元，政府采购服务预算34万元。

第二部分：

部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.专项资金预算汇总表

20.一般公共预算“三公”经费预算表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

华容县交通运输局2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls