2022年度

　　华容县土地综合整治中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县土地综合整治中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县土地综合整治中心概况

　　一、部门职责

　　负责全县土地项目的争取和组织实施工作；保护与合理利用土地，提供土地整理技术服务；土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县土地综合整治中心单位内设机构包括：综合部、计划评价部、实施管理部。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县土地综合整治中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县土地综合整治中心。

　　第二部分 华容县土地综合整治中心2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县土地综合整治中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为161.29万元，与2021年相比，收、支总计各增加31.8万元，增长24.56%。主要原因是根据业务的需求增加预算。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计161.29万元，其中：财政拨款收入161.29万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计161.29万元，其中：基本支出161.29万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为161.29万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.8万元，增长24.56%。主要原因是根据业务的需求增加预算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出161.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加32万元，增长24.56%,主要原因是根据业务的需求增加预算。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出161.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.92万元，占4.91%；然资源海洋气象等（类）支出153.37万元，占95.09%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为130万元，支出决算为161.29万元，完成年初预算的124.07%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为130万元，支出决算为153.37万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因是年末实有在职人员工资福利自然增长。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出161.29万元，其中:

　　人员经费145.01万元，占基本支出的89.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

　　缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费16.27万元，占基本支出的10.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为1.13万元，完成预算的226%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为1.13万元，完成预算的226%，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要增加预算支出，与上年相比增加1.13万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是根据业务的需要增加公务接待费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比，主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比，主要原因是两年均未发生公务用车运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.13万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.13万元，其中：其他国内公务接待支出1.13万元,全年共接待来访团组8个、来宾89人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.39万元，用于开展1次培训，人数26人，内容为业务培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我中心严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调动，及时进行了预算动态调整。按时完成预算编制报送工作。按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在县政府门户网站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。我中心2022年总支出为161.29万元。其中：基本支出161.29万元,占总支出的100%。我中心切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。向本级县政府提交县本级预算执行情况的结果报告。从产出绩效指标看：项目均已完成数量、质量、时效、成本等绩效指标任务，项目当年支付率100%；从效益绩效指标看：已完工项目均及时发挥项目作用，在促进社会和协、项目的可持续影响等方面，均实现绩效目标；从满意度绩效指标看：已实施的项目在以群众满意度为主的服务对象满意度上，均获得较好评价，在巩固脱贫攻坚成效和有效衔接乡村振兴方面发挥重要作用。

　　从总体绩效目标来看，保障了人员工资和基本运转；维持了社会安全稳定，促进社会和协发展；群众满意度和职工满意度较高，总体绩效目标完成较好。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；

　　2、部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县土地综合整治中心部门决算公开表格华容县土地综合整治中心.XLS

　　2022年度华容县土地综合整治中心绩效评价自评报告华容县土地综合整治中心2022年度绩效自评（2023-7-20）.docx