华容县国土资源执法监察大队

2023年度单位预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

    一、单位基本概况

（一）职能职责

1、职能职责一是主要职责，1、负责监督检查全县国土资源管理法律法规的贯彻执行情况；2、受理全县国土资源违法行为的举报、控告、查处国土资源违法案件；3、负责对土地使用权出让、转让、出租、抵押进行监督检查；4、协助有关部门执行国土资源行政处罚、政纪处分或追究刑事责任；5、指导全县国土资源执法监察工作及网络的建设

（二）机构设置

我单位共设置5个职能股（队）室，分别为办公室、城关一中队、城关二中队、河东农村中队、河西农村中队。三是人员编制，核定编制数为16人，核定领导职数为1正3副，核定经费形式为财政全额拨款。

二、部门预算单位构成

华容县国土资源执法监察大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算124.4万元，其中，一般公共预算拨款124.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1.4万元，主要是因为人员基本工资上调、保险公积金基数上调、项目支出增加等。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本单位自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）124.4万元，基本支出119.9万元。其中工资性支出70.75万元、商品和服务支出22.82万元、对个人和家庭的补助支出0.5万元、其他工资福利支出0.07万元、社会保险缴费17.9万元、公用经费22.18。项目支出4.5万元。

基本支出较上年增加主要是因为人员基本工资上调、保险公积金基数上调，项目支出增加主要是因为2022年没有项目支出预算，2023年有项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算124.4万元，其中，其中，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出124.4万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为119.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为4.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出4.5万元，主要用于砂石行业整顿清理、月清三地、耕地保护督察、百分之八留地安置清查、违建别墅清理、新增农村乱占耕地建房问题整改、矿山巡查、图斑检查、公务出差等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.18万元，比上一年减少0.64万元，降低2.8%。主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加（减少）0万元。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2023年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为124.4万元，其中，基本支出119.6万元，项目支出4.5万元。详见文尾附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表