华容县城乡规划执法大队

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)负责宣传贯彻国家、省、市、县有关规划、建设工程管理的法律、法规、规章和政策。

(2)负责县城规划区内的规划监察工作，对未取得规划许可和违反规划许可(含临时建设用地规划许可和临时建设规划许可)进行建设的违法行为进行查处，对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚;根据县人民政府指示，负责县城规划区内的禁违拆违治违工作，对违法建设采取查封、强制拆除等强制措施;对来在规定时间内报送规划竣工验收资料的行为实施行政处罚:对违反城乡规划编制和城乡规划编制单位资质管理法律法规规章的行为实施行政处罚。

(3)负责项目日常巡查、 跟踪管理工作及规划条件核实;参与建设工程放线工作:负责建设工程验线工作;参与建设项目竣工验收。

(4)负责查验工程项目的报建，招投标、工程监理、承发包合同、质监安监、施工许可和勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位资质及施工现场从业人员持证上岗等情况;负责稽查无证无照施工、挂靠、未报先建、少报多建、非法转包、违法分包等违法违规工程项目，并对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚。

(5)负责查验外来企业进入我县的注册备案登记手续和有效证件;在县城规划区建设工程项目竣工验收前，对工程项目进行建设工程法定程序验收，查验工程报建手续和规模。

(6)负责国家、省、市、县禁止中心城区建设工程施工现场搅拌混凝土和推广使用预拌混凝土有关法律、法规、规章和政策的宣传贯彻落实，对不依法使用混凝土的行为实施查处，对预拌混凝土生产企业的非法生产行为实施监督检查。

(7)参与查验燃气经营者的许可证照，查处建设单位、燃气经营者等行政管理相对人违反燃气管理相关法律法规章行为，并对责任主体依法依规实施行政处罚和行政强制。

(8)指导和协助县城规划区外乡镇的禁违拆违治违工作。

(9)承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县城乡规划执法大队单位内设机构包括：办公室、督查室、执法监察一中队、执法监察二中队、执法监察三中队、执法监察四中队。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算单位构成：华容县城乡规划执法大队本级，不包含二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算546万元，其中，一般公共预算拨款546万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加213万元，主要是因为一般公共预算拨款增加213万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算546万元，其中，自然资源海洋气象等支出546万元。支出较去年增加213万元，其中基本支出增加46万元，项目支出增加167万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，公用经费支出增加，项目支出增加主要是因为业务工作任务增加，禁违拆违治违工作经费及事业发展资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算546万元，其中，220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200101行政运行（项）预算数为546万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为379万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为167万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出150万元，主要用于禁违拆违治违工作等方面；运行维护经费17万元，主要用于事业发展等方面。。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.17万元，比上一年增加8.97万元，增加19.42%。主要原因是人员增加，公用经费增加，保障机构正常运转经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元。比上一年持平，无增加变化，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算3.5万元，拟开展4次培训，人数230人，内容为事业人员知识技能等培训； 2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额5万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类3万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为546万元，其中，基本支出379万元，项目支出167万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表