华容县不动产登记中心2023年度部门预算

目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

 宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。承办县本级土地登记、房屋登记、林权登记、水域滩涂养殖权登记等不动产登记工作。承担县本级不动产登记 、审核、发证，信息平台维护等事务性、技术性工作。负责拟定县本级不动产登记业务规范和工作流程。负责县本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。负责县本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。完成县政府、县自然资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设5个股室，即综合管理股、登记一股、登记 二股、权籍调查股、档案信息股。

二、部门预算单位构成

本单位属华容县自然资源局独立二级机构，无下属单位，编制51名，实有人数50人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算612.98万元，其中，一般公共预算拨款612.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加194.98万元，主要是因为机关机构改革，增加编制人员，工资福利增加，项目支出增加，财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算612.98万元，其中，自然资源海洋气象等支出612.98万元，其中基本支出587.98万元，项目支出25万元。支出较去年增加203.98万元，其中基本支出增加178.98万元，项目支出增加25万元。其中基本支出较上年增加主要是因为机构改革，增加编制人员，工资福利增加，财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等，项目支出增加主要是因为增加用于自然资源事务的事业发展资金项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算612.98万元，其中，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）612.98万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为587.98万元，是指单位保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，项目支出全部为是业务工作经费，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款82.17万元，比上一年增加28.97万元，增加54.45%。主要原因是机构改革，增加编制人员，增加单位运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0万元，增加0%。比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为不动产登记工作会；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为事业单位非学历教育网上培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为612.98万元，其中，基本支出587.98万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

702003-华容县不动产登记中心2023年预算编制2.xlsx