2021年度

华容县自然资源局（本级）部门决算

 

目 录

第一部分华容县自然资源局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县自然资源局（本级）概况

一、部门职责

依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立国土空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源领域安全生产和应急管理工作；根据授权，对各乡镇人民政府、县工业集中区管理会、县田家湖生态新区管委会及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察；统一领导和管理县林业局；

完成县委、县政府交办的其他事项；

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县自然资源局（本级）单位内设机构包括：办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办等18个股室，自然资源信息中心、自然资源规划设计院、资源和规划勘测中心、征地拆迁心等4个二级机构，17个自然资源所。

(二)决算单位构成。

华容县自然资源局（本级）单位2021年部门决算公开单位构成包括：局机关本级、自然资源信息中心、自然资源规划设计院、资源和规划勘测中心、征地拆迁中心等4个二级机构，17个自然资源所。

第二部分 华容县自然资源局（本级）2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县自然资源局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4452.92万元，与2020年相比，收、支总计各减少2672万元，下降37.51%。主要原因是厉行节约，压减2021年度津贴及其他奖励金,人员调整人员减少及开发项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4452.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2820.1万元，占63.33%；政府性基金预算财政拨款收入1632.82万元，占36.67%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4452.92万元，其中：基本支出2192.65万元，占49.24%；项目支出2260.27万元，占50.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4452.92万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2672万元，下降37.51%。主要原因是厉行节约，压减2021年度津贴及其他奖励金,人员调整人员减少及开发项目减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2820.1万元，占本年支出合计的63.33%。与2020年度相比，财政拨款支出减少2216万元，下降44%,主要原因是开发项目减少。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2820.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.18万元，占0.01%；然资源海洋气象等（类）支出2744.25万元，占97.31%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出69.91万元，占2.48%。其他（类）支出3.75万元，占0.13%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为2821.5万元，支出决算为2,820.1万元，完成年初预算的99.95%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）    行政运行（项）。年初预算为2193.87万元，支出决算为2192.47万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）      其他自然资源事务支出（项）。年初预算为551.78万元，支出决算为551.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

4、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为２万元，支出决算为２万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）。年初预算为69.91万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,192.65万元，其中:人员经费1967.35万元，占基本支出的89.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费225.3万元，占基本支出的10.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.76万元,完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.76万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.26万元，下降2.19%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算11.76万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为11.76万元，其中：其他国内公务接待支出11.76万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次86个、接待人次872人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入1632.82万元,年初结转和结余0元万元,本年支出1632.82万元,其中：基本支出0元万元,项目支出1632.82万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为450.37万元，支出决算为450.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1182.45万元，支出决算为1172.45万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目支出。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出225.3万元。比年初预算数减少0.7万元。下降0.31%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费。

 

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.7万元，用于召开业务部署会会议，人数115人，内容为地质灾害预防和治理等业务部署会会议；开支培训费3.93万元，用于开展业务培训，人数33人，内容为省、市业务培训；本年度未举办有关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

 

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2213.5万元，其中：政府采购服务支出2213.5万元；授予中小企业合同金额2213.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县自然资源局（本级）共有车辆0辆。其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金627.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡社区等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1632.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“自然资源海洋气象等支出”“灾害防治及应急管理支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出621.69 万元，政府性基金预算支出1632.82 万元，国有资本经营预算支出0 万元。

从评价情况来看，专项资金的使用政策依充分、政策目标设置较科学、目标是按预算如期完成，项目申报和确定严格执行了相关专项资金管理办法；项目安排没有“散、小、乱”、多头申报、重复安排资金的情况；不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；严格按专家评审结果确定项目；项目单位承诺的相关配套资金均按时到位；资金管理是严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无挤占挪用或套取资金等现象；完成了预算编制时提出的绩效目标，项目的实施效果良好，项目资金的产出成果及产出效益情况评价结果为优。

组织对“华容县自然资源局（本级）”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2820.1 万元，政府性基金预算支出1632.8 万元。

从评价情况来看，认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定成效、及时发现存在的问题并提出了改进措施。主要包括：1、预算配置方面，在职人员控制率小于等于100%、“三公经费”变动率小于等于0%、重点支出安排率大于等于90%；2、预算执行方面，预算调整率小于等于10%、支付进度率100%、资金无结余、“三公经费”控制率小于等于100%；3、预算管理方面，预算管理制度健全，资金使用合规，预决算信息具有公开性和完整性；4、资产管理方面，资产管理制度健全，确保资产管理安全，固定资产利用率高；5、职责履行方面，部门重点工作按职责高效完成，重点工作质量达标；6、履职效益方面，所产生的经济良好的社会效益和生态效益，社会公众或服务对象满意度。整体支出绩效评价结果为优。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为69.91万元，执行数为69.91万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：基层地质灾害防治能力建设总体目标完成率100%，及时发布地质灾害预警、及时对灾害点人员转移安置，确保人员零伤亡。资金管理上严格落实专款专用，加强对省级地质灾害防治项目及资金管理，提高资金使用绩效，及时防范化解地质灾害风险隐患，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：项目资金实际使用缺口额较大。下一步改进措施：加大县乡财政投入力度，加强实施地质灾害防治工程建设。自评结果为优。

 

自然资源海洋气象等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为551.78万元，执行数为551.78万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：利用卫星遥感影像，持续开展违法用地、耕地数量、耕地使用、农民建房、无证采矿、生态保护红线等专题监测。每月定期开展“变化图斑”“疑似违法图斑”和省自然资源厅交办“问题清单”专项核查工作，严格实行限期整治和销号管理，准确划定“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三条控制线。发现的主要问题及原因：项目资金实际使用缺口较大。下一步改进措施：加大县乡财政投入力度，加强自然资源海洋气象项目实施力度。自评结果为优。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

华容县自然资源局（本级）评价项目绩效评价报告详见附件，同本单位的部门决算一同公开。本单位50万元以上项目作为重大项目单独进行项目绩效评价，全部项目支出已在本单位整体支出绩效评价报告中体现，具体详见详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

 

 

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

 

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

 

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县自然资源局（本级）部门决算公开表格2021年度华容县自然资源局（本级）部门决算公开表格.xls

 自然资源局2021年绩效自评报告（本级）(1).docx