2022年华容县自然资源局部门单位预算

 

目 录

 

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

华容县自然资源局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间管制和生态保护修复职责。

2、机构设置

内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办、党风廉政室、党建办、老干办、信访室、工会、自然资源规划设计院、征地拆迁事务中心、自然资源和规划勘测中心等23个股室和3个二级机构，乡镇设18个自然资源所。

部门预算单位构成

    本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、自然资源局部门本级

2、国土资源执法监察大队

3、土地综合整治中心

4、土地储备中心

5、不动产登记中心

6、城乡规划执法大队

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。华容县自然资源局收入预算3095万元，其中，一般公共预算拨款3095万元。收入较去年增加49万元，主要是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、人员基本工资上调、保险公积金基数上调等。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算3095万元，其中，220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200101行政运行（项）预算3095万元。其中基本支出较去年增加49万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为主要是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、人员基本工资上调、保险公积金基数上调等，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算3095万元，其中，220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200101行政运行（项）预算3095万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出预算数3095万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款433.32万元。比2021年预算减少26.7万元，下降5.8 %，主要是厉行节约，树立过紧日子的思想，人员公用经费在2021年基础上缩减1000元/人。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为27.5万元，其中，公务接待费22.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8.4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算7万元，拟召开20次会议，人数3000人次以上，内容为全县自然资源工作会、全县违法建设集中整治行动工作会、土地与规划委员会、土地与规划专题委员会、半年度总结讲评会、年度总结大会、文明创建、项目建设动员会等等；培训费预算9.5万元，拟开展15次培训，人数2200人次以上，内容为党史学习教育、网上办证培训、卫片执法检查、耕地动态监测管理、新闻宣传与写作、健康华容行动科普培训、法律法规政策学习培训等等。2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年度本单位未计划报废处置或新增配置车辆，未计划新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为 3095万元，其中，基本支出1995 万元，项目支出 0 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分 单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表华容县自然资源局.xlsx
2022年华容县自然资源局部门绩效目标表.xlsx
2022年华容县自然资源局部门一般公共预算“三公”经费预算表.xls