2021年度华容县自然资源局部门预算-华容县政府网

索引号：0063821853/2021-1886996
发布机构：县自然资源局
公开范围：全部公开
生成日期：2021-02-12
公开日期：2021-02-12
公开方式：政府网站

2021年度华容县自然资源局部门预算

来源：华容县自然资源局 2021-02-12 15:57

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2021年华容县自然资源局部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县自然资源局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间管制和生态保护修复职责。

2、机构设置

内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办、党风廉政室、党建办、老干办、信访室、工会、国土资源执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、城乡规划执法大队、自然资源规划设计院、征地拆迁事务中心、自然资源和规划勘测中心、自然资源信息中心等23个股室和9个二级机构，乡镇设18个自然资源所。

二、部门预算单位构成

1、自然资源局机关

2、国土资源执法监察大队

3、土地开发整理中心

4、土地收购储备中心

5、不动产登记中心

6、城乡规划执法大队

三、部门收支总体情况

2021年华容县自然资源局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入3046万元。其中：收入较去年增加141万元，主要是人员经费拨款增加，主要原因是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。

（二）支出预算：2021年年初预算数3046万元，其中：工资福利支出2575.56万元；一般商品和服务支出460.02万元；对个人和家庭的补助7.68万元；其他支出2.74万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 141 万元，主要是基本支出增加，主要原因是工资福利支出增加了年度绩效奖励性补助资金、保险基数上调、人员基本工资上调等预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3046万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3046万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款460.02万元。比2020年预算减少98.62万元，下降17.65 %，主要是厉行节约，树立过紧日子的思想，一般商品和服务支出在2020年基础上缩减10%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为35.9万元，其中，公务接待费30.9万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.4万元，厉行节约，继续控制三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算7万元，拟召开20次会议，人数3000人次以上，内容为全县自然资源工作会、全县违法建设集中整治行动工作会、土地与规划委员会、土地与规划专题委员会、半年度总结讲评会、年度总结大会、文明创建、项目建设动员会等等；培训费预算12.5万元，拟开展20次培训，人数3000人次以上，内容为党史学习教育、网上办证培训、卫片执法检查、耕地动态监测管理、新闻宣传与写作、健康华容行动科普培训、法律法规政策学习培训等等。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额93.67万元，其中，政府采购货物预算49.67万元，政府采购服务预算44万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 3046 万元，其中，基本支出 3046 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是(1)启动“交房即交证”改革工作；(2)启动章华镇全域土地综合整治试点项目；(3)违法建设集中整治行动；(4)完成国土空间规划编制年度工作任务；(5)加强耕地保护和指标交易工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》