华容县自然资源局2019年部门决算说明

第一部分 华容县自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有空间用途管制职责；

(二)负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（十）负责地质灾害预防和治理；

（十一）负责矿产资源管理工作；

（十二）推动自然资源领域科技发展；

（十三）负责测绘地理信息管理工作；

（十四）负责自然资源领域安全生产和应急管理工作；

（十五）根据授权，对各乡镇人民政府、县工业集中区管理会、县田家湖生态新区管委会及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察；

（十六）统一领导和管理县林业局；

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项；

（十八）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县自然资源局内设机构包括：办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办等18个股室，自然资源信息中心、自然资源规划设计院、资源和规划勘测中心、征地拆迁中心等4个二级机构，17个自然资源所。

（二）决算单位构成。

华容县自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县自然资源局本级、华容县土地收购储备开发中心、华容县不动产登记中心、华容县国土资源执法监察大队、华容县土地开发整理中心以及华容县城乡规划执法大队。

 

第二部分 华容县自然资源局2019年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20754.69万元，与2018年相比，收、支总计减少14790.02万元，减少41.61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20754.69万元，其中：财政拨款收入20720.69万元，占99.84%，事业收入34万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20754.69万元，其中：基本支出2778.39万元，占13.39%。项目支出17976.29万元，占86.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计20720.69万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少14824.02万元，减少41.71%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5313.65万元，占本年支出合计的25.60%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1431.06万元，减少21.22%,主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5313.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.84万元，占1.97%；社会保障和就业（类）支出1.69万元，占0.03%；节能环保（类）支出653.12万元，占12.29%；城乡社区（类）支出499.02万元，占9.39%；农林水（类）支出306万元，占5.76%；自然资源海洋气象等（类）支出3442.48万元，占64.79%；粮油物资储备（类）支出246.5万元，占4.64%；灾害防治及应急管理（类）支出60万元，占1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5313.65万元，支出决算数为5313.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。 

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为88.34万元，支出决算为88.34万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为511.73万元，支出决算为511.73万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为41.39万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为310.46万元，支出决算为310.46万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为188.56万元，支出决算为188.56万元，完成年初预算的100%。

 12、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为306万元，支出决算为306万元，完成年初预算的100%。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1976.1万元，支出决算为1976.1万元，完成年初预算的100%。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1239万元，支出决算为1239万元，完成年初预算的100%。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为201.38万元，支出决算为201.38万元，完成年初预算的100%。

18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为246.5万元，支出决算为246.5万元，完成年初预算的100%。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度财政拨款基本支出2777.65万元，其中:人员经费2465.99万元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费311.66万元，占基本支出的11.22%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为14.05万元，支出决算为13.23万元，完成预算的94.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14.05万元，支出决算为13.23万元，完成预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.49万元，减少3.57%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.23万元，占“三公”经费总额的100%。全年共接待来访团组120个、来宾1080人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入15407.03万元；年初结转和结余0万元；支出15407.03万元，其中基本支出0万元，项目支出15407.03万元；年末结转和结余0万元。

 

九、预算绩效情况说明

根据预算计划控制支出，进一步加强对资金的管理，做到预算与实际一致，完成了2019年年初制定的绩效目标，确保机关正常运转。按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效和项目支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2019年度绩效目标完成较好。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.94万元，与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.03万元，用于召开部门业务动员、总结会等，人数1200人次，内容为自然资源年度工作会、土地管理政策集中宣讲会、其他专项工作会等；开支培训费6.70万元，用于开展部门业务培训，人数1500人次，内容为国土空间规划编制、自然资源确权登记、土地报批、土地征收补偿、土地市场动态监管、自然资源调查、矿产资源监管等。

（三）政府采购支出情情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

 

第五部分 附件

自然资源局2019年部门决算公开表.xls