摘自岳阳市自然资源和规划局网站

目   录

第一部分  岳阳市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市国土资源局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市国土资源局概况

一、主要职能

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10.依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。

13.指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。

14.依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

15.负责统一监督管理全市测绘地理信息工作。

16.管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据。

17.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入岳阳市国土资源局 2018年部门决算编报范围的二级预算单位包括：

1.岳阳市国土资源局本级

2.岳阳市国土资源局岳阳楼区分局

3.岳阳市国土资源局云溪区分局

4.岳阳市国土资源局君山区分局

5.岳阳市国土资源局南湖新区分局

6.岳阳市国土资源局岳阳经济技术开发区分局

7.岳阳市国土资源局执法监察支队

8.岳阳市土地整理复垦中心

9.岳阳市国土资源局临港国土管理处

10.岳阳市不动产登记中心

第二部分  岳阳市国土资源局2018年度部门决算表（详情见附件1）

第三部分  岳阳市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市国土资源局2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计20140.84万元，与2017年相比，收、支减少16718万元，减少45.36%。（主要原因是耕地开垦费收入支出比上年减少9751万元、土地出让业务费收入支出比上年减少6384.86万元、省厅国土整治项目收入支出比上年减少4175万元）

二、关于岳阳市国土资源局2018年度收入决算情况说明

2018年收入10,232.01万元，其中：一般公共预算拨款收入8408.11万元，比上年减少70.97%。占本年总收入85.14%。政府性基金预算财政拨款收入303.2万元，比上年增加32.4%。占本年总收入2.96%。其他收入1520.7万元，比上年增加101.13%（主要原因是下属国土资源事务所收入比上年增加831.13）。占本年总收入14.86%。

三、关于岳阳市国土资源局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计12,077.42万元，基本支出8,737.53万元，占本年总支出72.35%。项目支出3339.89万元，占本年总支出27.65%。其中：一般公共服务支出902.52万元，比上年增加28.93%。无科学技术支出，比上年减少386.09万元。社会保障和就业支出374.57万元，比上年增加4.2%。城乡社区支出96万元，比上年减少98.58%。国土海洋气象等支出10704.32万元，比上年减少42.58%。本年度无其他支出，比上年减少88.21万元。

四、关于岳阳市国土资源局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入8711.31万元，比上年减少70.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入8408.11万元，比上年减少71.19%。政府性基金预算财政拨款收入303.2万元，比上年增加32.4%。

2018年度财政拨款总支出11001.97万元，比上年减少57.96%。其中：一般公共预算财政拨款支出11001.97万元，比上年减少57.6%。无政府性基金预算财政拨款支出，比上年减少229万元。减少的主要原因是厉行节约，严格控制收支。

五、关于岳阳市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出11001.97万元，占本年支出合计的91.1%。与2017年度相比，比上年减少14942万元，减少57.59%。主要原因是: 省厅减少了土地整治项目支出和耕地开发项目支出）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出11001.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出902.52万元，占8.2%。社会保障和就业支出374.57万元，占3.4%。城乡社区支出96万元，占0.87%。国土海洋气象等支出9628.87万元，占87.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为12544.69万元，支出决算为11,001.97万元，完成年初预算的87.7%。支出决算小于年初预算的主要原因是年初预算耕地开垦费收入4000万元，实际完成1893万元；致使支出减少。

按经济分类：工资福利支出3198.2万元，比上年增加6.19%。商品和服务支出2647.55万元，比上年增加28.86%。对个人和家庭的补助160.97万元，比上年减少76.78%。其他资本性支出254.44万元，比上年减少34.26%。对企事业单位的补贴1784.94万元，比上年减少11.01%。项目支出2955.88万元，比上年减少83.39%。其中：商品和服务支出1235.66万元，比上年增加73.06%。其他资本性支出522.11万元，比上年减少89.99%。对企业补助1198.11万元，比上年增加91.99%。

六、关于岳阳市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,046.09万元，占本年财政拨款支出11001.97万元的73%。其中:

人员经费3,359.17万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4,686.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于岳阳市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费支出88.84万元，比年初预算减少了24.06万元。其中：因公出国（境）费0；公务用车购置费为17.98万元，比年初预算减少了0.02万元；公务用车运行维护费52.13万元，比年初预算减少了10.87万元；公务接待经费18.73万元，比年初预算减少了13.17万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费支出88.84万元，同比2017年减少64.11万元，下降41.92%。其中：因公出国（境）费0，同比2017年无变化；公务用车购置费为17.98万元，同比2017年减少27.11万元；公务用车运行维护费52.13万元，同比2017年增加2.07万元，增加4.1%，原因是市不动产登记中心增加公务用车一台；公务接待经费18.73万元，同比2017年减少39.07万元，下降67.6%，因我局进一步严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费为0，因公出国团组数0。公务用车购置费为17.98万元，购置公务用车数一辆。公务用车运行维护费52.13万元。截至2018 年12 月31 日，我局共有公务用车16辆，其中，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车3辆。公务接待经费18.73万元，为国内公务接待223批次，国内公务接待2109人次。

八、关于岳阳市国土资源局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入303.2万元,占本年收入合计的2.96%。比上年增加32.4%，年末结转和结余303.2万元,

九、关于2018年预算绩效情况的说明

按照《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2018〕3号）以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了岳阳市财政支出整体绩效自评工作。（具体内容见岳阳市自然资源和规划局网的2018年度岳阳市自然资源和规划局整体支出绩效评价自评报告）严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

十、其他重要事项

（一）机关（事业）运行经费

2018年岳阳市国土资源局机关（事业）运行经费财政拨款决算4268.44万元。比2017年增加302万元，增加了7.6%。主要原因是：加大了禁违拆违执法力度，增加了大飞机航摄专项工作经费。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额1190.34万元，其中：货物60万元；服务1130.34万元；本年度政府采购实际采购总额1155.18万元，其中：货物57.6万元；服务1097.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆16辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。