华容县国土资源局2018年度

部门决算公开说明

目   录

第一部分 华容县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  华容县国土资源局概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。华容县国土资源局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、耕地保护股、测绘地理信息股、规划股、党建办、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产监督管理股、政策法规股、监察室、行政审批办、执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、国土资源信息中心、征地拆迁中心、不动产登记中心等14个股室和6个二级机构。

（二）决算单位构成。华容县国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县国土资源局本级以及华容县土地开发整理中心、华容县不动产登记中心、华容县土地收购储备中心、华容县国土资源执法监察大队。

 

第二部分 华容县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计35,544.71万元，与2017年相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是华容县土地开发整理中心、华容县不动产登记中心、华容县土地收购储备开发中心、华容县国土资源执法监察大队等局4个二级机构在2017年下半年才国库上线,2017年没有编制预决算。

二、收入决算情况说明

2018年收入35,544.71万元，其中：一般公共预算拨款收入6744.71万元，占本年总收入18.98%。政府性基金预算财政拨款收入28800万元，占本年总收入81.02%。本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35,544.71万元，其中：基本支出1,708.5万元，占本年总支出4.81%。项目支出33836.22万元，占本年总支出95.19%。本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计35544.71万元，与2017年相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出6744.71万元，占本年支出合计的18.98%。与2017年度相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出6744.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.6万元，占1.82%。资源勘探信息等支出1万元，占0.01%。国土海洋气象等支出6621.11万元，占98.17%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为6744.71万元，支出决算数为6744.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为41.6万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其应急救援支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1544.33万元，支出决算为1544.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为485.38万元，支出决算为485.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为880万元，支出决算为880万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。

年初预算为3661.4万元，支出决算为3661.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,708.5万元。其中:人员经费1,366.78万元，占基本支出总额的80%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费341.72万元，占基本支出总额的20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.6万元，支出决算数为13.72万元,完成预算的93.97%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算14.6万元，支出决算为13.72万元，完成预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.72万元，占100%。,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为13.72万元，全年共接待来访团组261个、来宾2432人次，主要是美丽乡村建设、空心房整治、耕地保护、矿山整治、用地监管、项目建设、动态巡查、机关管理等学习交流和考察等活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入28800万元；年初结转和结余0万元；支出28800万元，其中基本支出0万元，项目支出28800万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

按照《华容县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立绩效评价小组对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评进行了自评，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，国土资源局的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县国土资源局机关（事业）运行经费财政拨款决算341.72万元，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。比年初预算数减少17.12万元，降低4.77%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费0.65万元，用于业务知识和安全保障培训，人数150人，内容为不动产登记、卫片执法监察培训和女性健康知识讲座等活动；举办“七一”和6·25全国土地日等赛事、节庆活动，开支7.8万元，主要是“七一”演讲比赛开支3万元，6·25全国土地日宣传开支4.8万元。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额3456.12万元，其中：货物123.92万元；工程2642.57万元；服务689.63万元；本年度政府采购实际采购总额3412.3万元，其中：货物205.13万元；工程2605.7万元；服务601.47万元。授予中小企业合同金额3412.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3412.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

自然资源局2018年度部门整体支出绩效评价报告.wps

附件：2018年度华容县国土资源局部门决算公开表格

2018年度华容县国土资源局部门决算公开表格.xlsx