一、部门基本概况

1、职能职责

负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。

2、机构设置

内设办公室、人事股、财务股、耕地保护股、测绘地理信息股、规划股、建设用地股、不动产登记股、地产管理股、矿产监督管理股、政策法规股、党建办、行政审批办、国土资源执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、国土资源交易中心、征地拆迁中心、不动产登记中心等13个股室和6个二级机构。

二、部门预算单位构成

1、国土局机关

2、土地收购储备开发中心

3、不动产登记中心

4、国土资源执法监察大队

5、土地开发整理中心

三、部门收支总体情况

2019年华容县国土资源局没有政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等收入，也没有相应的支出，所以公开的附件3、17-26表均为空，没有上级结转支出，所以公开的附件27、28表为空。此次公开的预算仅包括年初基本支出预算，所以公开的附件13、14、31表均为空。 收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2019年预算总收入1716万元。收入较去年增加149万元，主要是经费拨款增加149万元。

（二）支出预算

2019年年初预算数1716万元，其中：工资福利支出1380万元；一般商品和服务支出329.76万元；对个人和家庭的补助2.04万元；其他支出4.15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1716万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年基本支出年初预算数为1716万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1716万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为37.1万元，其中，公务接待费37.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13.6万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额58.52万元，其中，政府采购货物预算58.52万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

附件：华容县国土资源局2019年预算公开表格.xls