一、部门基本概况

（一）主要职责

负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。

（二）机构设置

内设办公室、人事股、财务股、耕地保护股、测绘地理信息股、规划股、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产监督管理股、政策法规股、监察室、行政审批办、执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、国土资源交易中心、征地拆迁中心、不动产登记中心等14个股室和5个二级机构。

（三）人员情况

现有人员编制178名，(其中：行政编制14名；事业全额编制161名;工勤编制3名)；实有人员180人（其中：全额人员180人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位是华容县国土资源局局机关、土地开发整理中心、土地收购储备中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1720.00万元。其中：经费拨款1420.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入300万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出1720.00万元。其中：工资福利支出1214.20万元，一般商品和服务支出360.00万元，对个人和家庭的补助115.12万元，其他支出30.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1720.00万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1720.00万元，其中工资福利支出1214.20万元，商品和服务支出360.00万元，对个人和家庭补助115.12万元。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算73.00万元，较2016年减少40.00万元，减少35.40％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数以及公车改革减少公车运行经费等原因。其中：

（一）公务接待费73.00万元，较2016年减少0.5万元；

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2016年减少39.50万元，其中：

公务用车运行及维护0.00万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

（三）因公出国（境）费0.00万元，与2016年持平。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1720.00万元，与2016年比预算增加451.00万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额623.76万元，其中：政府采购货物预算130.76万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算433.00万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1. 部门基本情况表
2. 部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

  华容县国土资源局

2017年4月25日