2021年度华容县住房和城乡建设局

 

(本级)部门决算

 

目 录

 

第一部分 华容县住房和城乡建设局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分 华容县住房和城乡建设局(本级)概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关住房和城乡建设、人民防空方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设、人民防空方面的规范性文件；牵头组织推进新型城镇化工作，拟订全县城市建设、人民防空、住房保障、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织全县住建行业诚信体系建设，进行行业管理；依据权限，负责全县住房和城乡建设、人民防空方面的行政执法工作；指导协调各乡镇住房和城乡建设、人民防空管理工作。

（二）负责推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房工作。拟订全县住房保障相关政策和规范性文件草案；编制全县住房（含保障性住房）建设规划及年度计划并组织实施；会同有关部门制订住房保障资金（含中央、省、市、县财政专用补贴资金和项目配套资金）计划，做好政府有关住房保障专项资金安排和资金监管；负责全县保障性住房建设管理；负责全县公房监督管理；负责指导保障性住房建设、经营管理，负责老旧小区申报、改造及城市棚户区改造工作；承担县住房制度改革领导小组的日常工作，负责住房保障和住房制度改革的相关工作。

（三）负责房地产市场监督管理。负责权限内房地产开发企业资质管理；负责建立房地产市场预测、预警机制，制定房地产业的行业政策和发展规划；负责规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场，负责房地产开发市场、房地产交易市场、物业服务市场、房地地中介服务市场和租赁市场监督管理；负责商品房预售许可、销售管理；负责房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位维修资金管理、白蚁防治、国有土地房屋征收与补偿、房屋交易、房产测绘成果备案、房地产中介的监督管理。

（四）负责建筑市场监督管理。负责全县建设行业企业的资质初审、报批和管理；负责全县建筑从业人员执业资格管理和教育培训；负责全县建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、建筑设备、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；负责预拌混凝土（砂浆）、沥青行业市场有关管理工作；负责建设工程施工许可管理、造价定额和合同备案；指导建设工程有形建筑市场。

（五）负责建设工程勘察设计监督管理。负责全县建设工程勘查、设计市场和行业的监督管理；负责编制全县修建性详细规划和专项规划；参与城乡规划编制、大中型建设项目可行性论证及规划选址定点、方案设计审查等工作；负责建设工程初步设计（含初步设计概算）、施工图设计文件、人民防空设计、消防设计、防雷装置设计、抗震设防设计审查备案工作；负责景观建筑与城市空间的设计管理；负责房屋建筑和市政基础设施设计管理。

（六）负责城市建设监督管理。牵头负责城建计划（含棚改计划）的制定、统计、协调、考核和监督实施；负责城建项目库和棚改项目库的建设与管理；负责对城区市政工程建设项目（含市政道路升级改造）的可行性论证、工程设计、方案审查、立项和全程建设，对城区投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管，参与工程预决算（工程量清单）、工程变更的审查；负责城市更新（含老旧小区改造）工作；负责城市雕塑和无障碍及人性化设施工程建设活动的监督管理；负责城市建设档案（含地下管网）的收集、管理和开发利用。

（七）负责建设工程质量、安全生产的监督管理。负责工程建设标准的贯彻执行；负责制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责建设工程（含建设工程、消防工程、人防工程、防雷工程、建筑节能工程）施工现场质量安全管理、竣工验收和备案管理；负责全县房屋安全管理和安全鉴定工作；负责拆除工程管理；牵头组织建设工程项目联合验收；负责建筑起重机械及其特种作业人员的登记管理；负责全县建设工程抗震设防监督管理。

（八）负责指导监督村镇建设。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导协调小城镇建设，指导小城镇发展、计划编制和管理，指导农村人居环境改善和美丽乡村建设，指导村镇建设规划的编制和评审，指导全县重点镇、中心镇、示范镇建设，指导传统村落的保护和利用，指导农村住房设计、建设和危房改造工作；负责对历史文化名镇（村）近代建筑的保护管理；负责监督指导村镇污水处理设施建设和运行管理。

（九）负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理。组织编制历史文化名城（镇、村）保护规划、历史文化街区和历史风貌保护区规划，并监督实施；负责指导历史文化名城（镇、村)专项规划的编制、审查和审批工作。

（十）负责城市建设科学研究和建设科技发展应用推广。负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行。负责行业新技术、新材料、新工艺和墙体材料革新的研究、应用和推广工作；负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑的备案、监督、验收、评估；负责绿色建材的标识管理和推广应用；负责新建预拌混凝土、预拌砂浆项目核准审批工作；负责行业信息化建设，推进智慧住建工作。

（十一）负责城市供排水和城市污水处理的监督管理。贯彻执行城市供水用水法律法规规章和政策，负责全县城区规划范围内供水用水行业管理；负责城区供排水、生活污水处理等公用设施的建设工作；负责城区地下管网（含地下综合管廊）的建设与管理工作；负责城市计划用水、节约用水工作；组织或参与拟订县城供水、用水、排水及其管网建设的专项规划和发展计划；参与城区供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；负责城市和园区污水及污泥处理设施的建设、运行的监督管理；负责城镇污水处理设施运行的监督指导；负责污水处理特许经营和排水许可管理。

（十二）负责全县人民防空工作。负责编制和组织实施全县人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求；负责全县人民防空工程的建设与管理；负责人防工程（含民用建筑修建防空地下室的审批）质量监督和竣工验收，组织人防工程的维护管理和开发利用，依法查处人防工程建设中的违法行为，制定人民防空教育计划并组织实施，会同有关部门在学校开展人民防空宣传教育和科学技术研究；负责制订城市防空袭方案、人口疏散计划；负责全县人民防空通信警报建设与管理工作，依法组织全县防空防灾警报鸣放工作；负责全县人防工程易地建设费征缴、使用，并管理全县人民防空经费和资产；战时组织开展人防斗争。

（十三）负责制定行业人才发展规划，加强党员干部队伍、专业人才队伍建设；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；开展建设行业人才对外交流与合作。

（十四）负责全县住建行业的安全生产和应急管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十六）与县城市管理和综合执法局在城市管理、城市综合执法方面的职责分工：

1、县城市管理和综合执法局负责城市市容环境卫生管理工作，城市园林绿化建设维护管理工作，城市市政公用设施运行管理工作；负责城市市政公用设施维护工作；负责对城市市政公用设施开展日常巡查，发现问题作出行政处罚；根据授权，负责行使城市管理范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理方面的行政处罚权，其中涉及对资质、资格、证照作出行政处罚的，交由县住房和城乡建设局实施；负责建立案情通报、协办制度。

2、县住房和城乡建设局负责城市市政公用设施建设管理；根据授权，行使建筑工程质量安全、人民防空、房地产及相关资质、资格、证照方面的行政处罚权；负责配合、协助城市综合执法相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

华容县住房和城乡建设局(本级)单位内设机构包括：办公室、人防股、人事股、法规股、住保股、财务股、消防股、行政审批股、建筑业管理股、房地产市场管理股。

（二）决算单位构成

华容县住房和城乡建设局(本级)单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 华容县住房和城乡建设局(本级)2021年度

部门决算表

 

（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 华容县住房和城乡建设局(本级)2021

年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为20010.19万元，与2020年相比，收、支总计各减少8978万元，下降30.97%。主要原因是厉行节约，各方面缩减开支。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20010.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11184.35万元，占55.89%；政府性基金预算财政拨款收入8825.84万元，占44.11%；

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20010.19万元，其中：基本支出1671.79万元，占8.35%；项目支出18338.4万元，占91.65%；

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为20010.19万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8978万元，下降30.97%。主要原因是厉行节约，各方面缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11184.35万元，占本年支出合计的55.89%。与2020年度相比，财政拨款支出减少8957万元，下降44.47%,主要原因是厉行节约，各方面缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11184.35万元，主要用于以下方面：国防（类）支出500万元，占4.47%；节能环保（类）支出1225.05万元，占10.95%；城乡社区（类）支出2678.79万元，占23.95%；住房保障（类）支出6747.5万元，占60.33%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.27%。其他（类）支出3万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为11174.35万元，支出决算为11184.35万元，完成年初预算的100.09%。其中：    

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为724.42万元，支出决算为724.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为500.64万元，支出决算为500.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1658.79万元，支出决算为1668.79万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员有工资异动，工资有涨幅情况。       

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。       

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为1284.5万元，支出决算为1284.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为5463万元，支出决算为5463万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,671.79万元，其中:

人员经费1465.5万元，占基本支出的87.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费206.29万元，占基本支出的12.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车运行维护费支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2万元，下降70.16%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降24.77%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0.68万元，占42.5%；

公务接待费支出决算0.91万元，占56.88%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.68万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出0.68万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为0.91万元，其中：其他国内公务接待支出0.91万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次10个、接待人次78人次（不包括陪同人员）。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入8825.84万元,政府性基金预算财政拨款收入预算5937.33万元，年初结转和结余0元万元,本年支出8825.84万元,其中：基本支出0元万元,项目支出8825.84万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：    

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5265.15万元，支出决算为5265.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2888.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，实际支出视项目建设进度而定。  

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为172.18万元，支出决算为172.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

十、机关运行经费支出说明

2021年度华容县住房和城乡建设局(本级)机关运行经费支出206.29万元。与年初预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.26万元，用于召开工作学习会议会议，人数82人，内容为“全体职工年度总结大会”、“加强建筑施工领域安全生产防控”主题会议、工程建设项目审批制度改革工作主题会议、退休党支部“七一”主题学习会议；开支培训费9.21万元，用于开展安全生产培训、房屋普查工匠培训、技能业务培训，人数366人，内容为建筑安全生产培训、建设工程消防设计审查培训、加强工程建筑项目管理培训、房屋普查工匠学习、建筑质量安全培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

 

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额66119.14万元，其中：政府采购工程支出66119.14万元；授予中小企业合同金额9619.14万元，占政府采购支出总额的14.55%， 其中：授予小微企业合同金额7915.2万元，占授予中小企业合同金额的82.29%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县住房和城乡建设局(本级)共有车辆2辆。其中：执法执勤用车2辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度施工图审查费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“鲇鱼须太平村人防疏散基地工程”“施工图审查费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出122.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，鲇鱼须镇太平村人防疏散基地工程按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优秀。施工图审查服务费按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优秀。

组织对“住房和城乡建设局本级”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11184.35万元，政府性基金预算支出8825.84万元。从评价情况来看，2021年我单位围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。按照部门整体支出绩效评价评分表对照打分得出结果为98分，等级为优秀。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年有减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，其他专项工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

鲇鱼须太平村人防疏散基地工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目于2021年6月8日全部完工，质量和性能达到项目建设要求。二是该项目建成后增强了接收安置能力，已完善疏散方案，保证在需要时能够疏散得开，接收得快，安置得好，使疏散计划得到落实。三是项目建成后得到了广大人民群众的一致好评，满意度100%。

发现的主要问题及原因：一是我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标编制不够全面。二是绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。二是提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

施工图审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为122.18万元，执行数为122.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年施工图审查服务费122.18万元专项资金资金管理及使用均根据中央、省、市、县相关文件要求，严格遵守财政纪律，全部用于施工图审查服务费，直接支付到施工图审查服务公司账户。二是新建项目100%实行政府购买服。三是实行一个项目委托一家机构审查（多审合一、多图联审），抗震、防雷、消防设计合格。

发现的主要问题及原因：一是施工图审查时间偏长。二设计单位设计水平不够，一次审查通过率低。下一步改进措施：一督促设计单位加强施工图内部审核，提高一次审查通过率。二是督促设计单位加快施工图修改进度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县住房和城乡建设局评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2021年度华容县住房和城乡建设局(本级)部门决算公开表格2021年决算公开数据20220826.xls华容县住房和城乡建设局汇总绩效自评.docx