华容县住房和城乡建设局部门2018年度

部门决算公开说明

 

目 录

 

第一部分 华容县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县住房和城乡建设局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  华容县住房和城乡建设局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  华容县住房和城乡建设局部门概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行有关建设法规、政策，研究拟订相关产业、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。

（二）组织实施城市公用事业、建筑业、建设市场和园林绿化等方面的行政执法；负责“12319”城市管理热线管理和服务。

（三）参与县本级城建资金年度计划的编制、管理和调控；指导和监督直属事业单位国有资产的管理；参与城建工程项目概（预）算的审查。

（四）负责全县建筑活动的监督管理；负责对全县建设工程标投标工作进行监督管理；负责建设工程竣工验收备案管理。

（五）负责全县住房和城乡建设行业的资质审核和管理；指导住房和城乡建设科技队伍建设。

（六）负责全县建设工程勘察设计咨询市场管理；负责建设工程初步设计审批。

（七）负责全县抗震防灾的规划和管理工作；实施建筑抗震规划。

（八）承担推进全县城镇减排建设工作，负责全县污水处理工程建设。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。住房和城乡建设局单位本级设六个内设机构：办公室、财务股、人事股、政策法规股、行政审批股、质量安全股。

下属五个副科级单位：城管大队、规划局、园林绿化中心、市政办、环卫中心。

下属十个股级单位：农村危房改造服务中心、建设工程质量监督站、建设工程管理办公室、污管办、墙改办、光亮办、渣土办、燃气办、政府投资项目集中管理中心、城乡规划执法大队。

下属二个企业：设计院、建筑总公司。

（二）决算单位构成。华容县住房和城乡建设局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县住房和城乡建设局单位本级以及华容县城市管理监察大队、华容县规划局、华容县市政公用设施建设管理办公室、华容县环境卫生管理中心、华容县园林绿化管理办公室、华容县危房改造服务中心、华容县建设工程质量监督站、华容县建设工程管理办公室、华容县污水处理管理办公室、华容县建筑渣土管理办公室、华容县燃气管理站、华容县新型墙体材料改革与散装水泥管理办公室、华容县政府投资项目集中管理中心、华容县光亮工程管理办公室、华容县城乡规划执法大队。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  华容县住房和城乡建设局部门决算情况

说明

 

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计10,261.24万元，与2017年相比，收、支总计增加1108.51万元，增长12.11%%。主要原因是拨付给中环公司的污水处理费增加以及固定资产的购置等。

二、收入决算情况说明

2018年收入10,261.24万元，其中：一般公共预算拨款收入10235.29万元，比上年增加16.62%，占本年总收入99.75%。政府性基金预算财政拨款收入25.95万元，比上年减少93.11%，占本年总收入0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,261.24万元，其中：基本支出8,089.24万元，占本年总支出78.83%；项目支出2172万元，占本年总支出21.17%；上缴上级支出万0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10261.24万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1108.51万元，增长12.11%。主要原因是拨付给中环公司的污水处理费用增加以及固定资产的购置等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出10235.29万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年度相比，比上年增加1459万元，增加16.62%。主要原因是拨付给中环公司的污水处理费用增加及固定资产的购置等。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出10235.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出379.38万元，占3.71%。国防支出0.2万元，占0%。节能环保支出703.69万元，占6.88%。城乡社区支出9104.02万元，占88.95%。交通运输支出48万元，占0.46%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为10,235.29万元，支出决算数为10,235.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为320.75万元，支出决算为320.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、节能环保支出（类）自然生态环境（款）农村环境保护（项）。

年初预算为703.69万元，支出决算为703.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为822.49万元，支出决算为822.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为152.75万元，支出决算为152.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1226.84万元，支出决算为1226.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为187.51万元，支出决算为187.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为916.31万元，支出决算为916.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为2873.06万元，支出决算为2873.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1480.97万元，支出决算为1480.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为452.53万元，支出决算为452.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为991.57万元，支出决算为991.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为48万元，支出决算48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县住房和城乡建设局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,063.29万元。其中:人员经费5,269.44万元，占基本支出的65.36%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,793.85万元，占基本支出的34.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元，支出决算数为11.29万元,完成预算的94.08%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为11.29万元，完成预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少28.96万元，减少71.95%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.29万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为11.29万元，全年共接待来访团组201个、来宾1944人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入25.95万元；年初结转和结余0万元；支出25.95万元，其中基本支出25.95万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对建设部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据考核评分细则，考评组认为华容县住建局2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，建设局的整体支出对保障建设部门工作的正常运行、建设和维护市政工程、贯彻执行国家和省市方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，住房建设取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定，为科学发展城市重要经济目标的人民建设提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县住房和城乡建设局部门机关（事业）运行经费财政拨款决算223.94万元，比2017年减少165.39万元，减少42.48%，比年初预算数减少2569.91万元，降低91.98%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.65万元，用于召开工作及学习会议，人数52人，内容为退休党支部“七一”主题学习会议、“加强建筑施工领域安全生产防控”主题会议、工程建设项目审批制度改革工作主题会议；开支培训费4.53万元，用于开展开展安全生产、技能业务培训培训，人数61人，内容为内容为建筑安全生产培训、建设工程消防设计审查培训、加强工程建筑项目管理培训、建筑质量安全培训。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额4612.28万元，其中：货物2192.81万元；工程1545.77万元；服务873.7万元；本年度政府采购实际采购总额4361.96万元，其中：货物1989.05万元；工程1523.91万元；服务849万元，授予中小企业合同金额1092.44万元，占政府采购支出总额的25.04%，其中：授予小微企业合同金额2649.55万元，占政府采购支出总额的60.74 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

附件：2018年度华容县住房和城乡建设局部门决算公开表格

 住建局2018部门决算公开表格.xlsx