- 索引号：006382265N/2019-1582848
- 发布机构：县住房和城乡建设局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2019-08-29
- 公开日期：2019-08-29
- 公开方式：政府网站
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能：①：建筑市场管理，建筑执法，市政管理，城市管理：建筑市场管理，建筑执法
2．机构情况：行政机构1个，下属13个事业二级机构。
3．人员情况：年末实有人数22人，其中行政15人，工勤2人。离退休及行政人员23人年内已全部转入县社保站。
（二）当年取得的主要事业成效。
⒈确保了机关正常运转；2.确保了系统稳定；3.确保了资产保值增值；4.狠抓了基层组织建设；5.市政项目及管网改造项目有序进行。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。年初，县财政下达我单位预算计划260万元，其中：一般公共预算财政拨款260万元。支出计划260万元。预算收支平衡。预算计划总额比2017年的240万元增加20万元。增加的主要原因是局系统增加人员经费追补工资，离退休人员丧葬补贴。环卫市政公用项目设备购置费
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
今年实际预算数为260万元，决算数为260元，总体基本持平。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重：本年收入总额260万元，其中财政拨款收入260万元，占总收入的100%。
（2）支出分布情况：本年支出总额260万元，其中：基本支出260万元，占总支出的100%。
3．支出按经济分类科目分析。
⑴“三公经费”支出情况：今年，三公经费预算8万元，实际开支3万元，占预算数的95%，其中①公务接待费预算8万元，实际开支0.86万元，节约7.14万元。②无公务用车运行维护费。③无公款出国（境）费用。
⑵培训费支出情况：培训费开支总额0.28万元，比去年减少1.37万元。
⑶会议费开支情况：会议费开支总额1.85万元，比去年增加。
（三）年末结转和结余情况。
年末无结转结余资金。
（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。
⒈公用经费预算不足。今年，我县公用经费预算标准为人平1.8万元，此标准与实际经济发展水平已经很不相适应。，已远远不能适应实际工作的需要。
⒉单位社会责任过大，经费无来源。如支农助教、扶贫救灾、社区建设、帮困助残等一系列公益活动的开展，单位无力承受。
三、资产负债情况分析
年末资产总计17273319.91元，比年初资产总计14059176.0元，增加3214143.91元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
今年，我们加大了对本部门财务工作的管理力度，开展了会计法执行情况检查、内部控制基础性建设工作、资产清查、债务清理、三公经费使用情况自查等，为单位规范化管理起到了很好的作用。
附：行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率：9.6%
2.当年预算支出完成率：100%
3.人均开支：167802元
4.项目支出占总支出的比率：4%
5.人员支出比率：64.57%
公用支出比率 ：31.45%
6.人均办公使用面积：150㎡
7.人车比例：0
五、部门决算公开表格
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