附件1：

华容县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、华容县住建系统现有人员编制497名，（其中行政编制15名；事业全额编制324名；事业差额编制151名；自收自支编制5名；工勤编制2名）。实有人员535人，（其中全额人员535人；差额人员0人）。

2、华容县住房和城乡建设局机关现设有办公室、财务股、人事股、行政审批股、质安股，政策法规股六个股室。主要职能是建筑市场管理，市政项目管理，建筑执法和城市管理执法。

二、部门预算单位构成

直属单位：住建局下属有四个副科级事业单位：县城管大队、县环卫中心、县市政办、县园林中心。八个股级单位：燃气站、污管办、光亮办、墙改办、建工办、质监站、危改办、渣土办。五个企业：建筑总公司、设计院、监理公司、事务所、代理公司。

三、部门收支总体情况

2018年华容县住建局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括乡镇精准扶贫、市政建设等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入4928万元。其中：收入较去年的4410万元增加518万元，主要是专项经费拨款增加518万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数4928万元，其中：工资福利支出3972.25万元；一般商品和服务支出431.52万元；对个人和家庭的补助6.23万元；其他支出0万元；项目支出518万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4928万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为4410万元，其中工资福利支出3972.25万元，一般商品和服务支出431.52万元，对个人和家庭补助6.23万元，其他支出0万元。基本支出预算见批复文件（华财发【2018】6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为518万元，其中：                                                                                   。项目支出预算见批复文件（华财发【2018】21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4928万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为41.2万元，其中，公务接待费41.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

   2018年“三公”经费预算数节减，主要是落实上级要求，厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额467.13万元，其中，政府采购货物预算146万元，政府采购工程类271.13万元，政府采购服务预算50万元。

    4、国有资产占用情况 

　　截至2017 年末，本部门共有车辆15 辆（其中垃圾车10台、洒水车5台），均为一般生产性用车。单位价值50 万元以上通用设备4台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　2018年项目支出年初预算数为518万元，主要绩效目标是：确保财政收入应收尽收，改善收入质量；服务经济发展，发挥财政职能作用，支持推进供给侧结构性改革，实施新财源建设工程，培育优质产业项目；防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控，落实债务监管主体责任；深化财税体制改革，推进预算制度改革、财政事权和支出责任划分改革，完善省对下转移支付制度体系，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出，重点支持脱贫攻坚。 

   六、专业性较强名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls